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出差报销制度（通用11篇）

出差报销制度篇1

参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情

况，特制定如下制度及规定：

一、长途报销标准：

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地

点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先

由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备

档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政

办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差

过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予

报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，

末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将

当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差

旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：

a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿

费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按

90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，

餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补

贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作

出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请

表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续

费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：

1.市内不分级别执行统一标准:公车费用报销，市内一般不报

餐费。特殊情况下，市内出租车费经总经理书面批准后报销。

三、电话费用

公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话

费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自XXXX年2月1日起试行。

出差报销制度篇2

为了控制费用，提高效率，规范出差人员的审批和报销程

序，结合我公司实际情况，特制定本制度。

一、差旅费开支范围：

适用于员工出差期间的住宿费、差旅费(含机票费)、伙食补

助费、交通补助费和杂费。

1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住

宿费按实际出差住宿天数计算。

2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂

支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。

3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招

待费用管理规定报销。

4.对于商务旅行，你应该选择价格较低的交通工具。需要飞

行时，经主席事先批准，可以乘坐普通舱。如果需要坐船，公

司副总经理以上的领导可以坐二等舱，其他人员只允许坐三等

舱。出入境可报销机场大巴费，打车费经董事长特批可报销。

二、出差借款审批程序：

各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出

差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门

办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原

则，认真审核后方能借款。

三、差旅费报销程序：

经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，

应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门

负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管

领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执

行。

四、出差费用标准：

1、工作人员区外出差：

1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：

总经理每天70元。

副总及销售人员每天60元。

其他人员每天50元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.2当地交通费凭票报销，每人每天15元。限额之内给自己

省，超过限额就要自理。

1.3伙食费补助标准

上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人

每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。

1.4长途汽车、高速汽车、卧铺汽车如符合商务目的地，可

凭票报销。

1.5乘坐列车报销标准：

将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补

助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。凡出差

500公里以上者凭火车票以每公里0.24元计发综合旅费，