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编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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第
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QAV-1纠正措施的记录清单
监查项目
QAV-1指摘相关项目记录
体系组织的纠正措施记录
编号
1
经营方针及组织
1
未规定管理管控者代表不在时的代理者及相关的代理制度
《关于规范代理制度的通知》
2
质量体系
2
产品质量保证体系控制流程图无经营者的批准印（无专门的质量保证体系图）
新修订的《产品质量保证体系流程图》
3
从开发规划到售后服务各阶段中品质保证工作的实施时间、实施部门未反映
（同上）
4
市场质量、过往缺陷无全面、系统的数据分析和比较
技术部2003年度总结（节选）中关于市场质量反馈的分析。
5
质量体系无修改的规则
《体系策划程序》
6
文件程序更改/发布的时间和审批时间不一致（审批表时间间隔有两个月）
对程序文件的修改履历重新确认的《更改记录》
3
规格及设计管理管控
7
技术资料按文件规定由办公室统一发放，实际上由技术部申请后发放。实际与规定不一致。
修改了技术文件资料的管理管控职责的《技术文件和标准的管理管控办法》
8
技术资料的发放与回收没有专门的台帐管理管控，只是由《技术文件发放申请表》来反映。
修改后的《文件发放范围表》《文件资料发放/回收记录表》《文件资料汇总表》等文件控制所使用的系列表格
9
没有规格变更信息传达给各部门的规定。
《产品和过程更改程序》
10
个别“图纸/规范要求评审”的记录未签字确认。
《关于规范技术文件中使用个人签名的通知》
4
标准类管理管控
11
国标类文件进行了不定期的评审，无具体的文件系统的规定。
整理后的《（技术部）收录标准清单》
12
个别程序文件修改的记录，只能追溯到最新一次的修改记录。
《关于规范技术文件中使用个人签名的通知》
《关于加强质量文件体系控制的通知》
《关于加强技术部文件资料管理管控的通知》
13
文件记录保存记录不完全（如X-R图未列入保存范围）
重新评审后的品质部的《质量记录控制清单》
14
工程QC表变更履历未标识在工程系统图和QC表的相应合适的内容上。
增加了修改履历标识的《工程品质工程表》
15
重点工序的制定标准，及管理管控方法无规定。
《重点工序/特殊过程确认表》
《特殊特性的识别及分级控制办法》
5
供应商管理管控
16
对供应商的初物、批次和重点工序的管理管控没有规定。
增加了对供应商的样品的可追溯性要求、批次管理管控、PPAP文件提交以及让步接收等规定的《分承包方管理管控办法》
17
对供应商的工程QC表的认可无规定。
（同上）
6
零件的管理管控
18
仓库管理管控规定中对不合格品只规定隔离存放，随后的处理未反映。
修改了对不合格物资的处置条约条款的《仓库管理管控规定》
19
对防止仓库仓储零件品质下降方面没有相应的规定。
增加了采购物资定期检查条约条款的《仓库管理管控规定》
20
初物品的发行、记录及保存无系统的规定。
新修订的《东风本田初物品管理管控规定》以及《东风本田初物品管理管控台帐》
21
初物的相关计划、实绩及反馈管理管控不完善，没有做好PDCA。
（同上）
22
可追溯的清单不全，一些要求追溯的相关项目未写入。
《零件可追溯性清单》
23
没有反修、再检等异常品的批次管理管控规则
增加了返修品、让步接收品的批次管理管控规定的《产品批次管理管控办法》
24
对顾客提供产品发生质量问题时没有具体的处理流程。
《顾客财产管理管控程序》
7
工序管理管控
25
现场零件摆放混乱，产品过序卡标示混乱，过序卡在零件流动易损坏，遗失。
用于防止过序卡损坏、遗失的塑料文件袋
26
现场一些工位无作业标准书或者没有摆放到操作者方便可见的地方。
作业者附近新增加的作业文件看板（照片图片）
27
对铝液温度的控制没有按照要求执行。
（在班前会议重申了温度控制的重要性）部分压力铸造工艺参数记录
28
电柜表损坏不能显示正确读数，却没有处理。
（已经检查并更换新的电表）
29
缸盖罩的φ40孔的检具，点检周期为一年，过长。
《计量检测设备检定周期规定》
8
制造设备的管理管控
30
新设备调试验收及大修后没有规定验证其工程能力。
设备部新增加的《CNC设备能力验证之规定》
9
最终检验及可靠性试验
31
最终检验的审核及批准责任人未作规定。
增加了审核栏的《出货检验报告》
32
质量信息和检验信息未反映到源头。
生产现场增设质量问题反馈看板的照片，以及张贴于现场的《工序质量问题反馈一览表》
10
检测机器管理管控
33
个别自制检具的校准规程合适的内容不准确（3次取平均值3点取平均值）。
《自制量具图纸》
34
计量检定人员没有培训记录。
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