打造高效稽核体系.ppt

人员的选拔——竞聘会竞聘海报张贴发动员工报名竞聘前培训开展竞聘竞聘方案竞聘结果公示培训、试用合格录用人员的选拔——竞聘方法竞聘评估表竞聘人姓名竞聘部门竞聘岗位评估人姓名评估人岗位评估时间评估内容评估项次评估项目评估得分1认同公司管理模式和管理理念（10）2忠诚公司、为人正直、奉献精神（10）3事业心和工作责任心（10）4创新思维和创新意识（10）5工作态度（15）6工作知识（15）7工作技能（15）8竞聘准备（5）9【工作设想】陈述（5）10答辩技巧（5）合计100综合评语及建议稽核学员考核稽核学员考核稽核的依据稽核体系的结构、定位和方向流程稽核要点表月度稽核计划稽核报告稽核记录表稽核记录稽核总依据稽核月、周计划稽核报告流程稽核小结流程稽核考核稽核报告公布责任人述职稽核体系结构企业高层经营决策稽核月计划稽核卡流程制度稽核周任务书稽核日计划稽核检查表乐捐单整改通知书稽核日志周奖罚汇总表整改汇总表稽核履历表整改完成率统计表案例分析稽核简报周工作总结完成统计表任务书完成统计表周未完成项统计表流程执行率统计表稽核汇总稽核报告评估档案稽核表单流稽核体系三个阶段第三方稽核互相稽核自我稽核全员稽核终极目标流程前后稽核阶段目标基础目标稽核专员稽核日常工作1稽核早/晚会的召开2稽核任务书的制定3稽核控制卡的制定4执行日常检查5稽核报告6案例分析会稽核早/晚会稽核任务书稽核控制卡稽核控制卡——编制要点【插箱首件检验】执行记录表序号稽核点稽核方法责任人被稽核人签名备注稽核次数合格次数执行率11、工时定额少于30分钟的产品在无异常情况必须在10:00前完成首件装配；1、10:00在插箱组检查每个操作者有无完成首件装配装配人员张丽李芳芳刘春花现场检查3次，无异常，员工最长完成时间在9:40；33100%21、员工填写装配流转卡并在10分钟内报组长互检(注明报检时间，注明到分钟)2、员工统一把首件放于工作台靠过道的一侧；1、检查装配流转卡上的时间，员工是否注明时间；装配人员张丽李芳芳刘春花现场检查3次，无异常，在员工操作台一侧划有专门首件品放置区；33100%31、组长接到报检通知后10分钟内到现场进行确认，同时注明时间到分钟；2、组长完成首件确认后10分钟内通知质检员进行确认；1、检查装配流转卡上时间，核对组长是否在10分钟内进行互检；2、检查组长互检完成后是否注明时间；组长陈雷在接到李芳芳报检后，15分钟才开始进行检验；3266.7%41、质检员接到报检通知后，必须在30分钟内完成首检，工在《装配组件流转卡上》填写完成时间；2、首件后必须有首件标识，如“首件合格”、“首件不合格(注明问题点)”1、检查装配流转卡上时间，核对质检员是否在30分钟内完成首检；2、检查操作现场是否有首件标识；质检员范成康现场检查3次，无异常，每次都在规定时间内完成首件确认；33100%方案执行情况评估从本周的稽核记录看，除组长在首件互检中时间把握不准确外，其他流程执行人基本按照流程操作。因此，本流程下周可以不作为重点稽核事项，要求部门负责人进行关注。稽核准备确认稽核现场稽核稽核记录确认结果稽核报告案例分析实施整改纠正预防形成教材持续跟进形成习惯稽核依据案例库稽核检查表整改通知书案例教材稽核任务安排表时间、地点、内容证据提供稽核检查表整改通知书稽核程序稽核十二步稽核报告部门变革周工作任务书会议决议整改通知书流程/制度/方案工作总结其他（周工作计划汇总）总稽核数NG数NG率名次备注共计NG共计NG共计NG共计NG共计NG共计NG采购部0000117211009444.44%1装配部100020389100042921.43%2生产物流部100000123100014321.43%2稽核中心4100000010005120.00%4涂装部000000153100016318.75%5钣金部20002091810009688.33%6质量认证部20000010110001317.69%7