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供应商实地考察表
供应商名称:
供应商地址:
供应原料(辅料)品牌及名称:
考察时间: 年 月 日
¥
考察人:
生产企业概况
企业经营资质情况
A
A 营业执照:年检时间:
是否覆盖所经营的产品
请提供营业执照复印件并加盖企业公章
B 生产许可证:证书编号:
有效期至:
许可范围
请提供生产许可证复印件并加盖企业公章
|
C 生产许可证:证书编号:
有效期至:
许可范围
请提供生产许可证复印件并加盖企业公章
A 提供给克莉丝汀产品清单:
A 提供给克莉丝汀产品清单:(可另附页)
产品名称
规格/型号
产品类型
执行标准
~
日产量(24H)
质量等级
|
)
:
@
B
B 产品检验合格证明情况:
型式检验报告
产品出厂检验报告样本
份,检验时间:
(附产品型式检验报告);
份,附产品出厂检验报告样本;
3)请提供产品执行标准复印件(当产品执行标准为企业标准或地方标准时)。
A 质量保证部门名称:总人数:
A 质量保证部门名称:
总人数:
B 负责出厂检验的人数:
C 检验范围: 1.入厂检验
□有□无
2.生产过程检验
□有□无
3.出厂检验 □有□无
D 实验室成品检验常规检测项目包括:
》
本企业于
年
月通过ISO14001环境管理体系认证
其他认证:
E 本企业于
年
月通过ISO9001质量管理体系认证
本企业于
年
月通过ISO22000食品安全管理体系认证
本企业于
年
月通过HACCP质量体系认证
质量控制情况
一)虫害防治及异物控制情况(10分)
期):
□有
□无
D是否对所有进厂原料采取异物控制措施:
□有
□无
E是否确保所有出厂成品均通过有效异物控制:
□有
□无
A是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务公司:□虫害鼠害防治部门□虫害鼠害防治服务公司
A是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务公司:
□虫害鼠害防治部门
□虫害鼠害防治服务公司
B是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开与外界相通(所有打开的门窗均有纱
窗隔离):
□有
□无
C是否对捕鼠器、粘板、灭蝇灯等进行标签标识管理(包括虫害鼠害防治人员的签名和检查日
|
结论:
A
A是否确保所有原辅料和成品均按照其贮存条件(包括冷藏、冷冻等)进行贮存:
□有
□无
B是否对所有原辅料及成品进行标签标识管理(包括原辅料的名称、领料日期、领用数量、领
用人签名、库存,成品的名称、入库日期、入库数量、库存):
□有
□无
C是否确保定期对原辅料及成品进行检查,及时剔除破包、霉变、过期物料:
□有
□无
D是否将不合格原辅料及产品与合格品分开隔离存放:
□有
□无
E是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行
□有
□无
结论:
三)品质管理部门管控情况(30分)
原料管理:
A是否已建立了如何判断和追溯进入到产品中的原料和辅料的程序:
□有
□无
B是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准/要求并及时更新:
□有
□无
C对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度:
□有
□无
D是否对每批原辅料进行进货检验:
□有
□无
E是否对供应商进行实地考察:
□有
□无
过程管理:
A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定
□有
□无
B是否按照标准进行过程检验
□有
□无
C对过程不合格是否按照规定执行
□有
□无
产品出厂检验:
A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。
□有
□无
B.是否按照规定对出厂产品进行检验。
□有
□无
C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。
□有
□无
化验室管理:
A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验 □有 □无
B.检验人员资质是否符合要求
□有
□无
C.是否有检验指导性文件作为检验依据
□有
□无
D.实验室所用计量器具是否经过检定,是否有效。
□有
□无
质量管理:
A是否有书面的不合格品处理程序。 □有 □无B实际的不合格品处理执行吗 □有 □无C是否有书面的产品追溯系统说明。 □有 □无D实际产品追溯系统可以实现吗 □有 □无
结论:
!
四)食品添加剂情况(20分)
A是否有食品添加剂管理程序:
□有
□无
B仓库对食品添加剂的管理是否按照规定进行操作:
□有
□无
C配料间是否按照程序进行管理:
□有
□无
D生产过程中是否按照规定进行管理:
□有
□无
E是否有专人对食品添加剂的加入进行核查:
□有
□无
结论:五)生产现场食品安全卫生情况(20分)
结论:
B生产现场卫生状况是否能够保持
□有
□无
C生产现场是否有书面的生产控制标准
□有
□无
D生产现场操
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