瑞金市大柏地乡中心小学2023年单位预算.docx

瑞金市大柏地乡中心小学2023年单位预算

目录

第一部分瑞金市大柏地乡中心小学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置、人员情况

第二部分瑞金市大柏地乡中心小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分瑞金市大柏地乡中心小学2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分瑞金市大柏地乡中心小学概况

一、单位主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度；

2.制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

3.巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

5.负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、单位机构设置、人员情况

瑞金市大柏地乡中心小学内设5个处室，包括办公室、教导处、电教处、总务处、大队部。

MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}编制人数小计45人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数45人,自收自支编制人数0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}实有人数小计125人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在职人数小计52人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数52人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}离休人数小计0人,退休人数小计53人,退职人员0人,遗属人数20人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZXXSMX}在校学生219人,其中：高中生人数0人，初中生人数0人，小学生人数219人，幼儿园人数0人。

第二部分瑞金市大柏地乡中心小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年瑞金市大柏地乡中心小学收入预算总额为923.54万元，较上年的1083.18万元，减少159.64万元，主要原因是学生人数减少。其中：财政拨款收入603.63万元，较上年预算安排减少134.05万元；教育收费资金收入15.68万元，较上年预算安排减少13.82万元；事业收入0万元，较上年预算安排增0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增0万元；其他收入304.23万元，较上年预算安排减少11.77万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增0万元。

（二）支出预算情况

2023年瑞金市大柏地乡中心小学支出预算总额为923.54万元，较上年的1083.18万元，减少159.64万元，降低了14.74%，主要原因是学生人数减少。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少9.52万元；教育支出434.18万元，较上年预算安排减少104.45万元;社会保障和就业支出98.3万元,较上年预算安排减少19.88万元;卫生健康支