15版ISO14000内外部环境风险分析.pdf

风险和机遇管理表

类别：□质量■环境□过程

内/外部环

No.风机遇主导部门风险分析控制方法实施部门关联文件

境影

响因素险严重程发生概可探测RPNRPN风险级

度率性别

1）市场建立市场开拓管理流程，收集

2）需求扩大：盲目扩大产能汽车行业发展趋势良好，市场情报、对市场及竞争对手

1市场/竞争3）市场需求减少：产能减市场需求不断扩大。营销部进行分析，寻找差距；营销部《情报管理程

少、设备及人员过剩；1）每周召开市场销售会

对手市场4）行业技术提升：失去订议，定期对订单及销售序》

单、成本高52330三级进行分析，必要时建立改善

需求4）市场/客户流失，订单/销售

技术提升额减少方案。

竞争对手数5）文化类：大趋势变化，

量/规模/定位

业较难转变。业较难转变。

行业1）汽车行业竞争较激烈，成本1）国内市场占有率逐步提营销部

2及升；营销部

汽车行业价格降低；2）新能源汽车的三级管理会议进行评审《管理评审控

52220制程序》

塑胶表面处理2）环保要求，导致行业区域发展；

（电镀/喷涂）转移3）消费能力提升

塑胶成型

。

产品项目部项目部

31）新工艺及材料取代的风管理会议进行评审《管理评审控

汽车内饰件、41312三级制程序》

险；

外饰件、总成新工艺、新材料的研发及

件2）产品被取代。应用

过程