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研发预算年度计划书

研发预算年度计划书

集团财务部：

一、2016年部门办公费明细共计10000元。其中打印费3500元，

平均每月约290元。

二、2016年差旅费预算明细：全年共计40000元，平均每季度

10000元（含车费、住宿费、餐费、接待费）。

三、2016年业务招待费全年总预算100000元，平均每季度

25000元（酒水费和香烟费等）以及项目前期手续办理所需的专家咨

询费、红包等，全年总计需10万元。

四、2016年职工薪酬共计165600元

吕晓元6800*12=81600田立军3230*12=38760徐嘉华

2100*12=25200新增员工一名2100*12=25200

五、2016年计划开发部（4人）去高校培训企业管理、政策解读

等，总计培训费30000元，年均培训两次，每次约需15000元。

2015年12月25日

集团计划开发部

研发预算年度计划书[篇2]

“计划是经营之母”，这是说，计划是实现目标的有效手段，他

可以在我们的经营过程中提供明确的方向，给予我们每一个员工一个

可见的目标，从而激励大家为实现这个目标而努力，而奋斗。

目前的经济环境下，企业间的竞争越来越激烈，使企业的未来的

不确定因素不断提高。如何应对这些变化，继续生存成长，对一个企

业来说，是一个非常重要的课题，如果仍沿着过去的做法——经营者

只考虑战略、部门管理这只负责业绩管理，则很难正确地应对这些变

化。

为了应对经营环境的挑战，为了使我公司得到更好的发展，我们

必须对公司下一年度的经营做一个详细的计划，才能适应时代和实现

企业目标的需要。

一：年度计划编列体制

为了完成公司的年度目标，确保公司年度计划的顺利执行，需要

各部门详细了解公司的长期目标，从而明确本部门的主要任务，确立

本部门的目标，探讨在实现目标过程中的各种情况，预测可能出现的

困难，找出切实可行的方法，解决问题，完成目标。年度计划的编定，

涵盖公司全盘的`活动，为了达成年度计划编成的效果及效率，须要有

一个正式的年度计划编成体制。

主要包括下列委员，以执行计划编成所有的各项功能。

主任委员：由总经理林晓东兼任，负责年度计划的承认及审批认

可

执行秘书长：由总经理助理陈湘桥主管兼任，负责整体统筹及编

列日程进度控制。

财务委员：由财务主管周相兼任，汇总各部门的数值计划，编列

损益、资金需求、资产负债等财务报表。

各功能及事业主管编列各功能部门及事业部门的年度计划。

具体如下：

行政部：周晗晗

开发部：陈伟钦

市场部：董珈瑜

技术服务部：黄奕

质管部：崔维骁

生产部：徐燕清

二：年度计划时间日程安排：具体时间待定

三．外部环境：

赛迪顾问发布的《2015-2015年中国UPS市场研究年度报告》显

示，2015年，中国UPS市场共计销售127.9万台，同比增长12.1%，

销售额达到26.1亿元，同比增长8.3%。在中国UPS市场上，2015

年仍然是以40-60Kva功率产品为主流，10Kva的产品紧随其后。从发

展势头看，作为更、更符合使用习惯的产品未来的市场前景更值得期

待。

区域市场

华东市场已经成为中国UPS消费的重心所在。

华东、华北、华南三大区域显著高于区域，成为中国市场的消费

引擎。

东北、华中、西北、西南四地虽然也有较大幅度的增长，但增长

速度均低于全国平均水平。

行业市场

金融、电信、政府和制造行业市场构成中国UPS市场的主体，份

额合计为70%左右。随着不同行业信息化建设的深入，UPS需求出现

扩散化的趋势，以往占市场比重不大的行业(如教育、能源等)需求出现

较快增长，从而在整体市场中的比重有所增加