小金库自查自纠情况报告.pptx

小金库自查自纠情况报告

自查自纠工作概述自查自纠工作实施情况发现问题及整改情况工作总结及建议contents目录

自查自纠工作概述01CATALOGUE

近年来，国家对“小金库”问题高度重视，出台了一系列法律法规和政策文件，要求各级单位开展自查自纠工作，坚决遏制“小金库”问题的发生。随着反腐倡廉工作的深入推进，公众对“小金库”问题的关注度越来越高，要求各级单位加强自我监督，切实解决“小金库”问题。工作背景

全面排查本单位是否存在“小金库”问题，确保自查自纠工作不留死角。建立健全内部控制制度，完善财务管理体系，从源头上遏制“小金库”问题的发生。提高全体员工的法律意识和廉洁自律意识，形成风清气正的良好氛围。工作目标

对本单位所有财务收支情况进行全面梳理和排查，重点检查是否存在私设“小金库”问题。对本单位所有经济合同进行审查，核实合同履行情况和资金结算情况，防止虚假合同和违规结算。对本单位所有银行账户进行清查，核实账户资金来源和使用情况，确保资金使用合法合规。对本单位所有员工进行廉洁自律教育，提高员工的法律意识和廉洁自律意识。工作范围

自查自纠工作实施情况02CATALOGUE

制定自查自纠方案明确自查自纠的目标、范围、时间安排和人员分工。组织培训对参与自查自纠的人员进行培训，确保他们了解相关法律法规和政策要求。开展自查各部门按照方案要求，对可能存在“小金库”的情况进行全面自查。整改落实针对自查中发现的问题，制定整改措施并落实整改责任人。自查自纠工作方法

将所有可能存在“小金库”的部门和环节纳入自查范围。确定自查范围各部门提供相关财务资料、合同文件等，以供检查。收集资料对可能存在“小金库”的场所进行现场核查，核实实际情况。现场核查对自查结果进行汇总分析，梳理出存在的问题和风险点。汇总分析自查自纠工作过程

自查自纠工作成果发现“小金库”问题通过自查，发现了一些“小金库”问题，如私设账外账、违规发放福利等。整改落实情况针对发现的问题，制定整改措施并落实整改责任人，确保问题得到及时整改。自查自纠成效通过自查自纠，提高了公司对“小金库”问题的重视程度，加强了内部控制和管理，有效防范了财务风险。

发现问题及整改情况03CATALOGUE

存在账外收支，未纳入单位法定账簿。问题一虚列支出，套取资金。问题二违规发放津贴补贴。问题三私设“小金库”存储公款。问题四发现问题

对账外收支进行清理，将所有收入和支出纳入法定账簿。措施一对虚列支出进行核查，追回套取的资金，并进行相应的处理。措施二规范津贴补贴发放，严格按照规定执行。措施三撤销私设的“小金库”，将公款存入规定的银行账户。措施四整改措施

效果一账外收支问题已得到彻底清理，所有收入和支出均已纳入法定账簿。效果二虚列支出问题已得到纠正，套取的资金已全部追回，相关责任人已受到处理。效果三津贴补贴发放已规范，未再出现违规情况。效果四“小金库”已撤销，公款已全部存入规定的银行账户。整改效果

工作总结及建议04CATALOGUE

在此添加您的文本17字在此添加您的文本16字在此添加您的文本16字在此添加您的文本16字在此添加您的文本16字在此添加您的文本16字自查自纠工作开展情况我们按照上级要求，全面开展了小金库自查自纠工作，对单位内部进行了深入细致的排查。发现问题及整改情况在排查过程中，我们发现了一些违规设立小金库的现象，并已按照要求进行整改，确保问题得到有效解决。自查自纠成效通过本次自查自纠，我们提高了对小金库问题的认识，加强了单位内部管理，规范了财务收支行为。工作总结

经验教训01经验总结02在本次自查自纠工作中，我们积累了一些有益的经验，如加强组织领导、明确责任分工、强化宣传教育等。03教训反思04但在工作中也存在一些不足，如排查不够深入、整改措施不够有力等，需要我们在今后的工作中加以改进。

改进建议加强制度建设建议进一步完善财务管理制度，加强内部控制，从根本上杜绝小金库问题的发生。加强宣传教育加强监督检查建议建立健全监督检查机制，定期开展小金库自查自纠工作，确保问题早发现、早整改。建议加强对单位职工的宣传教育，提高大家对小金库问题的认识，增强遵纪守法意识。

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