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管理评审输入资料

编号：PL/QP03-R02—R第1页

部门名称

人事行政部

编制人/日期

总结内容：

一、质量目标及实现情况

1）员工培训覆盖率35%；

2）每次培训合格率100%。

其中第2项目标完成。

二、体系文件适宜性

公司编制的质量手册（包括14个程序文件）、作业文件（11个），比较符合公司实际情况，经过几个月的运行，基本能够指导公司质量体系管理。因此，暂不对文件进行修订。

三、质量体系内、外部审核结果

公司于2008年7月7日～7月9日开始进行了为期2天半的内部审核。共开具2份不符合报告：生产部/(7.5

以上都已整改，验证有效。

综合评价为：

1）公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已基本按照GB/T19001—2000标准的要求初步建立和实施；

2）人事行政部、销售部、供应部等部门在体系运行方面相对较好；

3）共性的问题是：对GB/T19001—2000标准、体系文件（手册、程序文件、作业文件）的熟悉、理解不够；

4）部分记录不完整、不规范；

5）数据分析开展较少，改进的机制有待加强。

四、纠正措施、预防措施的实施情况

整合体系运行以来，未发生系统的、规范的纠正措施和预防措施的实施情况。项目部采取了了一些纠正措施和预防措施，但未形成书面资料。

五、上次管理评审有关措施的跟踪情况

无。

六、改进建议

公司目前因地震使公司连续生产停顿，管理重心着重于恢复重建，使质量体系在运行时间、人力等方面有所欠缺，但为了公司的持续发展，在8月中旬恢复生产后应加强体系运行及管理，使公司管理在质量体系运行帮助下上一个新的台阶。

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编号：PL/QP03-R02—R第2页

部门名称

供应部

编制人/日期

总结内容：

一、本部门目标、指标及管理方案实施情况

1）采购原辅材料验收合格率95%以上。

2）因采购不及时影响生产次数为0。

2项目标均已完成。

二、采购控制

抽查《合格供方目录》，其中，A类14家，B类6家。

三、改进建议

建议供应部在对供方评价中，应现场深入了解供方的产品信息。

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编号：PL/QP03-R02—R第3页

部门名称

生产部

编制人/日期

总结内容：

一、本部门目标及实施情况

08年4～6月：

1）设备完好率98.5%；

2）产品一次交验合格率99%；

3）上级监督抽查合格率100%。

4）产品漏检率0。

5）产品错检率0。

6）设备故障引起停车每月未超过50小时。

7）全年涉及产品质量投诉为0。

7项目标均已完成。

二、生产控制情况

操作人员严格按制定的操作规程及下达的配方单进行配料、分散，生产管理人员不定期对生产过程的控制、生产现场的管理等进行了检查，保证了生产的有序进行。

三、产品质量情况

未发生已交付产品在顾客使用过程中不合格的情况。

四、改进建议

应加强对产品的数据分析，以改进生产工艺。

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编号：PL/QP03-R02—R第4页

部门名称

销售部

编制人/日期

总结内容：

一、本部门目标、指标及管理方案实施情况

1）顾客满意率92%以上。

2）顾客抱怨投诉有效处理率100%。

2项目标均已完成。

二、顾客反馈信息（包括顾客满意度测评结果、顾客抱怨投诉分析等）等综合情况

1、顾客满意度情况

公司组织顾客的满意度采用发放调查表的形式进行了调查。平均顾客满意率达92%。比较满意的为产品内在质量。

2、顾客抱怨投诉情况

二季度未发生1起顾客抱怨投诉。

3、顾客意见及建议

顾客建议加强沟通。

三、改进建议

建议公司适当增加经费，多与顾客进行沟通、走访。

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编号：PL/QP03-R02—R第5页

部门名称

财务部

编制人/日期

总结内容：

一、本部门目标、指标及管理方案实施情况

1）发货差错率为0。

2）发货因贮存原因造成的不合格次数为0。

2项目标均已完成。

二、库房现场

成品、原材、五金堆放整齐，包装规则，标识清晰，无破损与台帐相符。

三、改进建议

建议对闲置设备建立台帐，并识别其性质，以节约公司成本。