华夏幸福基业大共享中心规划与设计项目-蓝图设计（初稿）-ZQ_v1.1.pptxVIP

;共享中心项目进展汇报及现状调研回顾;;安永咨询现状调研方法介绍

;本次项目现状调研的范围、对象与目的

;被访谈单位明细

安永对公司、下属集团的39个职能部门和4位总部领导进行访谈;经过现状调研，我们发现华夏幸福已经具备了共享中心初步建立的部分基础;已实现集中核算的财务人员对财务共享的理解尚不到位，综合技能与意识需要提高;共享中心项目进展汇报及现状调研回顾;华夏幸福组织管理架构现状;;共享服务对华夏幸福而言不是简单的操作集中或者人员集中办公，而是涉及战略、组织和人员、流程和系统等众多要素进行变革的管理转型;综合考虑财务、IT、人力及采购管理现状，未来可考虑纳入华夏幸福共享中心范围的工作职能形成公司的后援服务平台;;北京为目前总部所在地，且网络、电力、交通等运营基础设施环境最好。同时人员储备多，人员迁移成本低。

廊坊距离总部很近，战略地位重要，且周边各区域业务发展成熟、规模较大。同时，人力资源相对丰富，人员成本、固定成本较低。;华夏幸福共享中心建设总体推进路径图

;我们建议华夏幸福大共享平台基于“财务先行，分头建设，逐步融合”的原则按照以下路线进行建设;共享中心项目进展汇报及现状调研回顾;第一部分华夏幸福财务共享

蓝图规划设计部分;华夏幸福财务共享服务设计思路

基于转型要求和公司现状分析，将基于以下思路展开设计;财务蓝图框架设计-战略部分;对于华夏幸福来说，财务共享中心的角色定位是：

——兼顾服务与控制;华夏幸福建设财务共享中心总体阶段划分：

近期实现信息透明规范与加强管控力度，远期提升效率与逐步降低财务人员成本;华夏幸福未来财务共享中心与各级财务的职能分工;所有在经营会计平台/成本系统/明源系统上发起的费用、成本、收入/收款以及部分总账类业务;优化预算编制、分析及评价方法

通过与业务部门间的紧密协作，实现计划与预算管理间的有效联动，强化基于财务结果开展的业务动因分析，及时地响应来自业务部门的分析需求；

开展多维度、分环节的成本分析工作

加强多维度的成本盈利性分析，加强价值链分析、作业??及作业成本分析，实现基于价值的绩效评价，加强满足多方面需求的管理会计数据、指标和报表提供，增强面向业务部门的沟通

强化资产全寿命周期的价值管理

加强事业部\区域财务部门对于实物资产管理的参与，加强盘点与账实一致性管理、资产变动管理，开展资产价值管理，加强资产的盘活利用能力等工作

强化工程的全过程经济效益管理

从工程项目角度参与到产业、地产项目的价值链过程管理中，展开工程项目可研经济评价的财务指标把关、项目决算报告、项目预算差异分析、项目盈利能力后评估等具体工程财务管理工作;财务共享阶段，在总部财务管理中心下设单独的部门

财务共享服务中心负责人向总部财务管理中心总经理汇报

核算管理部在管理上与财务共享中心属于平级单位，在业务上对共享中心提供指导与监督;参考国内大型集团企业的共享经验并结合华夏幸福的实际情况，提出财务共享服务中心的汇报关系建议方案

——大共享阶段;蓝图规划设计-组织与人员部分;财务共享服务中心组织设计;财务共享服务中心内部职能模块设置;华夏幸福集团未来财务共享服务中心组织设计原则;;财务共享服务中心人员编制规划

将针对岗位的工作职责分别定义作业动因，并采集数据折标测算编制;将财务共享服务中心岗位进行明确分类，定义各类岗位的任职资格和发展方向;未来华夏幸福财务共享服务中心人员晋升通道建议;特别是对共享中心员工，设计内部升迁和外部发展的职业通道;处室;处室;财务蓝图框架设计-流程与制度部分;财务共享集中核算与结算业务流程设计原则;集团总部;;;;其中：财务共享服务模式下实物单据传递方式流程示意图

-会计档案在共享中心集中管理;;财务蓝图规划设计-系统与设备部分;系统建设总体目标

构建华夏幸福财务共享服务模式下信息系统框架的建设目标;财务共享服务模式下信息系统架构建议及本次项目实施范围;主数据平台;;通过建立华夏幸福的财务共享服务集成作业平台，实现全业务作业的集成引入和统一处理，以及财务业务一体化;;考虑到2016年试点单位上线压力、以及多家厂商同步开发接口的难度，今年必须满足如下最基本的系统与接口关系，才可以确保共享基本运转;华夏幸福的财务共享中心系统建设应当采取迭代开发的模式，在2年内不断完善共享平台功能，并逐步推进财财系统、业财系统集成;财务共享中心需使用的主要设备及配备时间要求;财务共享中心项目进展汇报;确定华夏幸福财务共享服务中心第一批试点单位的总体方法;考虑因素;华夏幸福财务共享中心建设实施策略的确定;策略一：单流程推进，费用先行;KPI;;;项目后续各阶段的工作内容计划

;项目后续各阶段的主要风险与应对措施;附件一：现状流程主要发现及改进建议;附件二：财务共享中心核心职能

与其他部门间的职责划分;财务共享中心项目进展汇