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采购管理程序CXWJ〔ZHA〕/ZY08-2007

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迁安轧一钢铁集团管理体系文件

采购管理程序

CXWJ〔ZHA〕/ZY08-2007

编写：供给物资部

审核：石洪泉

批准：蒋庆曦

状态：受控

分发号：

2008-04-08发布2008-04-08实施

迁安轧一钢铁集团发布

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版本号

更改次数

更改理由

更改人

审核人

批准人

实施时间

1目的

为了对公司采购产品的活动进行控制，确保采购产品满足质量、环境、平安规定的要求，特制定本程序。

2适用范围

适用于公司管理体系范围内采购产品和外包过程的控制。

职责

3.1物资供给部：本程序的归口管理部门，负责本程序的编制、修改及监督实施，负责外包方的选择确定，负责根据供给商供货质量情况出具确定合格供给商名单。

3.2物资供给部原料科：负责原材料、炉料的供方评价、选择及采购控制；负责公司进口原料的采购控制；负责生铁、冶金石灰的采购控制。

3.3物资供给部辅料科：负责劳防用品、煤气报警装置等的采购；负责标准物资的采购控制；负责计量检测器具的采购控制、并对以上物资的供方进行评价与选择。

3.4物资供给部备件科：负责备品配件及其他材料的采购控制和供方选择评价。

3.5物资供给部建材科：负责工程建筑材料的采购控制和供方选择评价。

3.6平安部：负责对提供劳防用品、煤气报警装置等有特殊许可要求的供给商的资质进行审核；

3.7生产技术部：负责提供采购信息确定采购产品技术标准或质量要求，负责编制原燃料采购方案。

3.8设备部：负责备品备件及其它设备材料采购方案的编制及采购验证。

3.9计质计量部：负责原燃料的采购验证。

3.10生产副总经理：负责产品采购方案的审批。

工作程序

4.1供给商的评价与选择

4根据供给商提供产品和公司质量技术内控指标进行不同的评价。

4.

a.供给商质量控制能力；

b.供给商具备的生产规模、工艺装备情况和满足订货合同要求的能力；

c.供给商的供货质量和信誉状况；

d.供给商的技术力量和质量保证手段；

e.供给商产品在公司或其他单位使用、售后效劳、满意度情况。

4.

a.对重要产品〔如轧辊、结晶器铜管等〕供给商的评价与选择。供给商应提供质量保证相关资料〔如资历证明材料、技术标准和技术装备等〕。采购部门采用“供方调查表〞了解情况，对供方进行评价，并填写“供方评定表〞。必要时由采购部门组织有关单位到供给商实地考察与评价。

b.供给商为流通领域的，主要以其信誉状况、或以调查表、供给商档案为评价依据来填写“供给商评定表〞。必要时到其货源处进行考察。

c.其他供给商，采购部门根据“供给商调查表〞了解的情况，填写“供给商评定表〞进行评价。

4合格供给商确实认

a.采购部门在对供给商评价与选择的根底上进行分析比拟，择优选定合格供给商，设备采购由设备部和物资供给部共同审核。

b.采购新材料时，应提供质量保证资料〔如：质量技术标准、技术文件、资历证明材料及必要的质量文件〕，并由采购部门填写“供方调查表〞，其产品试用合格后，经公司主管领导批准后，由采购部门填写“供方评定表〞，列入新增合格供方清单。

c.招标采购在“合格供方清单〞中选择供给商进行邀请招标。需公开招标时，中标的供给商如属于新供给商的，需保存相关评价资料，并纳入“合格供方清单〞。

4对供给商的调查、评价和确认具体按?供给商管理规定?执行。

4对未列入当期采购方案，在生产急需情况下发生的紧急采购产品，由生产单位提出申请，报公司主管领导批准后由采购部门执行。紧急采购产品使用后，采购部门要收集使用单位的反应情况并保存，作为对供给商评价的依据。

4对长期以来质量可靠、供货稳定、信誉良好的供给商可优先纳入“合格供方清单〞。

4.2供给商的管理

4为确保合格供方长期、稳定地提供所需采购产品，采购部门应对其供货质量进行全面统计，对供货质量下降，不能完全满足合同要求的供方提出限期整改要求。如仍不符合，采购部门可取消其资格。

4采购部门每年两次集中征求使用单位意见，并结合一年来供给商业绩和产品的使用情况，组织对“合格供方清单〞进行评价调整。

4采购部门应建立和保存供给商档案，与供给商保持密切联系，以沟通信息，成为互利的合作伙伴。

4.3采购文件及实施

采购文件包括：采购方案、采购合同、采购标准、生产方案、图纸〔图