IATF16949文件与资料管理程序.pdf

IATF16949-2016/ISO9001-2015文件范例

文件名称：文件与资料管理程序生效日期：2022-10-11

文件编号：页数1/8生效版本：A0

文件制修订记录

NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次

12022-10-11-新制订A0

核准审核制订

IATF16949-2016/ISO9001-2015文件范例

文件名称：文件与资料管理程序生效日期：2022-10-11

文件编号：页数2/8生效版本：A0

1.目的：

为保证本厂在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文

件），以确保文件的正确性。

2.范围：

适用于本厂质量管理体系有效运行的所有文件和资料的编号、编制、核准、发放、更改和归档等的

控制。

3.权责

3.1内部文件与资料之制订、废止与收发管制权责表：

文件阶层制订/修订审核核准收发管制

一阶文件品质部管理代表总/副总经理品质部

二阶文件文件相关部门管理代表总/副总经理品质部

三阶文件文件归属部门管理代表总/副总经理品质部

文件归属部门

四阶文件文件归属部门管理代表品质部

主管/经理

3.2外部文件资料,由各对口权责部门收集,经管理代表核准后由品质部进行收发管制.

3.3文件审核过程中发现问题,如有手改现象,由审核人在手改处签名确认.

4.定义：

4.1一阶文件：质量手册：说明质量系统原则与管理重点之系统指导文件；

4.2二阶文件：程序文件：供管理者控管跨部门作业流程之文件；

4.3三阶文件：工作文件：规范作业者行为工作标准或指导书；

4.4四阶文件：质量记录(各类表单)：用来记录执行结果之表格或报告书；

IATF16949-2016/ISO9001-2015文件范例

文件名称：文件与资料管理程序生效日期：2022-10-11

文件编号：页数3/8生效版本：A0

4.5外来文件：特指与产品有关的国际、国家、行业标准以及客户的技术资料等。

5.工作程序：

5.1文件的制订、修订、废止作业：

5.1.1文件制订作业：

5.1.1.1文件需要制订时,由需求部门填写『文件制订、修订、废止申请单』进行制订申请，

管代表核准后，需求部门方可进行制订，品质部按文件编号原则对新文件进行编号。

5.1.2文件修订作业：

5.1.2.1若文件不符合现实要求需修订时,由需求部门提出修订原因,填