办公用品采购领用流程.docx

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办公用品采购领用流程

— 办公用品申购。

公司员工应在每月月底，制定计划自己所需办公用品，在行政人员处领取填写《办公用品采购申请单》，行政人员统一进行汇总，核查办公用品库存状况后，填写《办公用品采购计划表》，于每月30日之前，交由财务人员审查确认，签字，方可执行。

若在月内有急需采办物品，由主要负责人填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报主要领导批准后由办公室负责实施采购任务。

二办公用品采购。

办公用品的采购由行政人员负责。临时急需采办办公用品必须经财务人员同意后，自行采购。采购之后第一时间回公司办理《办公用品采购申请单》，交由行政人员备案。对于所需办公用品价钱高于300元，应与财务人员沟通协调，经财务同意后，方可采办。

三 办公用品入库

行政人员对入库前的办公用品进行验收，对于符合规定要求的，登记入库；对不符合要求的，办理调换手续。办公用品采购发票应在办公用品入库后，经财务人员核实后，方可报销。

四办公用品领用

领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》，所有领

用的办公用品都必须登记。若未经行政人员确认，登记，私自挪用者，按照所挪用物品价格的10倍进行处罚。

五 办公用品使用

严禁将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应依

《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。全体员工应本着节约的原则使用办公用品，办公用品若被损坏，应由责任人照价赔偿。

六办公用品报废

非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废时，使用人应提出办公用品报废申请，经行政部门审核，并报主要领导同意后，在行政人员处办理报废注销手续。

申购部门日期

申购部门

日期

经办人

领导签字

申请品名

规格

数量

备注

采购品名规格

采购品名

规格

数量

部门

日期

预算

备注

办公用品领用登记表

序号

日期

领用品名

领用数量

领用人

备注

1

2

3

4

5

办公用品报废单

报废物品

申报日期

验证人

使用人

使用时间

入库时间

报废事由

行政部审核

财务签字

经理签字

注：本单一式二联，一联存行政部，一联交财务部。