原创力文档- 1、本文档共2页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
内部控制体系制度建设自查自纠实施方案
制定内部控制体系制度建设自查自纠实施方案的目的是为了完
善公司内部控制体系，规范公司运营管理行为，提高风险控制能力，
保障公司长期稳定发展。以下是一个简单的实施方案：
第一步，明确任务和责任。确定全面负责内部控制体系建设的工
作小组，明确各成员的职责和任务，并制定详细的工作计划。
第二步，评估现有内部控制体系的缺陷和不足。通过内部审核、
风险评估等方式，对公司现有的内部控制体系进行评估和诊断，找出
存在的问题和不足。
第三步，制定改进方案。根据评估结果，制定具体的改进方案，
明确优先级和实施时间表，以及负责人和执行人。
第四步，推进改进措施。将改进方案分阶段实施，督促各部门认
真执行，跟踪改进效果，逐步完善内部控制体系。
第五步，制定内部控制体系监督机制。建立相应的监督机制和考
核体系，对内部控制体系的有效性、合规性、全面性、可持续性进行
监督和评估。
第六步，内部控制体系的持续改进。通过不断地自查自纠和改进，
逐步提高公司内部控制体系的有效性和完善度，使成为公司长期稳
定发展的重要保障。
总之，内部控制体系制度建设自查自纠实施方案是一个长期的工
作，需要各部门、各层级的积极参与和共同努力，才能取得良好的效
果。
文档评论（0）