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内部控制风险评估报告;CATALOGUE;内部控制概述;内部控制定义
内部控制是指企业为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。;;;风险评估方法与流程;;风险评估流程梳理;关键风险点识别与分析;内部控制环境评估;;;;业务活动层面风险评估;;供应商选择风险
供应商资质不符、产品质量不稳定等导致的采购风险。
采购价格风险
市场价格波动导致的采购成本上升风险。;市场风险
市场需求变化、竞争加剧等导致的销售风险。;;信息与沟通层面风险评估;信息系统基础设施建设
评估公司信息系统硬件、软件及网络环境的稳定性、安全性和可靠性，识别潜在的技术风险。;;;监督与改进层面风险评估;;持续改进机制的建立情况
企业是否建立了完善的持续改进机制，包括问题反馈、原因分析、整改措施制定和落实等环节。
持续改进机制的实施效果
持续改进机制是否得到有效执行，企业内部控制水平是否得到持续提升，是否存在重大改进项目或成功案例。
持续改进机制的评估与改进
企业是否定期对持续改进机制进行评估和改进，以适应内外部环境的变化和业务发展的需要。;;07
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