参考学习资料 流体输配管网 11、末次会记录20200529 (1).doc

中质协质量保证中心QAC-TB10-表13（版本号：V9.3）

QualityAssuranceCentreofChinaAssociationforQuality

改进建议报告

审核方名称：汉江弘源

审核时间：2020.05.29

审核组长：陆艺

审核组成员：李霞

改进建议一览表

编号

部门/区域

事项/对应标准条款

问题/改进建议

审核员

1

设备工程部

EO6.1.1环境因素与危险源辨识与评价

设备工程部：公司各相关单位分别开展了环境因素与危险源辨识与评价，确定了各单位的重要环境因素和重大危险源清单，设备工程部为公司环境管理和职业健康安全管理的归口部门，建议由于生产结构变化，如常温红外光谱仪等分析测试根据各单位的辨识与评价情况，编制整改公司的重要环境因素清单和重大危险源清单。

李霞

2

设备工程部

EO8.2应急准备和响应

设备工程部：公司2020年1月17日上午9:50进行了消防应急预案演练，提供消防物质清单、现场活动照片、活动视频、二维码扫码签到等资料，建议将开展的预案活动过程资料进行汇总整理，形成预案演练报告。

李霞

3

设备工程部

1、特种设备监视和测量工作

2、点检卡全部正常，无异常表现；

3、建筑物避雷系统无检查记录

4、润滑工作有要求，现场无检查记录；

5、运行环境：提供的是工艺运行环境汇总，建议整理公司运行环境要求；

6、特殊工种：高压电工的劳保标准

徐焱玲

4

综合部

1、安保系统，建议：综合部提供对安保是否满足合同要求的检查监督记录。

5

仓储部

Q8.5.3顾客或外部供方的财产

仓储部：目前，公司对已付款，但按顾客要求暂不发货的产品放置在成品库中，并进行“顾客产品寄存不列入盘点”的标识说明，同时记录在相关顾客发货的电脑台账中，建议单独建立顾客产品台账，同时对存放地点、产品完好状态等进行记录。

运输合同建议增加防护要求比如多孔产品的防水问题，建议增加环境方面的社会责任条款；

李霞

6

仓储部

EO8.1运行策划和管控

仓储部文件“仓-承运商-文03”“合格承运商考评实施细则”中，六、考核标准以一年为但单位做评价，每年12月份进行考核，合格后供方资格可保留2年。公司目前仅有三家合格承运商，建议每年根据承运商考评细则确定合格供应商。

李霞

7

制品车间

制品车间：1、工艺变更：现场操作保温1#200-420℃；工艺文件200-450℃；质量部备存的工艺文件参数是200-400℃。

2、产品标识：HY-年月、工位等；文件中的标识无相关内容，可以修订文件。

3、烘干房记录不规范、需要填写的参数用划√方式进行；

4、湿度参数40%建议增加上下限值；

李霞

8

流体事业部

出厂检测部分项目无标准及检验方法

单项检测无判断结论；（来料检验不合格退货的需注明）

部分参数记录“无法精准测量”（来料检验7mm内孔无法检验）

技术要求存在划改情况，给追溯带来障碍；（配置单手改无签字说明,要求不要手改）

批量报检，送检总量、零件图号提供的不清楚（？）

试压记录、密封检测，记录结论：NG直接改ok,无原因说明（表单填写不规范）

消防器材检查记录无（化学品库）

生活区一消防器材记录只有2019年的，2020年一个记录都没有；

现场噪音需要戴耳塞，发现不按固定佩戴（老师说的是非打磨岗位未佩戴）

乙醇使用量大，夏季特别要注意（车间未使用）

行车安全帽发现未戴（未操作行车人员未戴）

3月18日工艺文件，4月27日更改，研发部无签字（配置单）

现场应急水源不足（混料区有急水源）

高压罐检定记录2019年1月（压力表检验）

龚战

徐焱玲

9

研发部

1、售后服务工作中，体现三体系企业的特征；

龚战

10

1、销售：销售合同货款和物流款能否分开，税率不同

2、销售：服务和跟踪；合同的使用寿命24个月，追溯研发部输出，么有相关验证的证据，实际合同要求4月13日发货，5月8日回访，在业务员的回访记录中出现状况。无后续跟进。建议：服务和跟踪是系统性工作，要分析。5月21日江西客户，叶轮发货过程裂纹；实际上是包装设计不良、设计和开发输入：产品物理性能；

3、流体事业部：组织结构是否按单元职能划分，比如脱硫、矿山、化工

环境分析：除产品质量的环境外，内外部环境，改进的规划，环境的改善吸引员工的入职，降低招聘成本；

陆艺

注：“部门/区域”需写明所涉及的部门或现场区域等；“事项”一栏可以按照职能、过程或活动11编写，“对应标准条款