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内控培训课件标题;CATALOGUE;01
内控基本概念;;;内控的框架与原则;内控环境;;;总结词
权限与责任分配是内控环境的基础要素,它们明确了组织内部各个岗位的权利和职责,是内部控制有效实施的前提条件。;;风险评估;;;;控制活动;总结词
预防性控制是一种前置控制方式,通过预先制定规则和程序,以防止不适当或错误的行为发生。;发现性控制;;控制活动的监测与审查;05
信息与沟通;;;反舞弊政策
制定明确的反舞弊政策,明确舞弊行为的定义、范围及处罚措施,提高员工对舞弊行为的警觉性。
举报渠道
建立有效的举报渠道,鼓励员工积极反映和举报发现的舞弊行为,确保举报信息的保密和安全。
调查与处理
对于举报的舞弊行为,应进行及时、公正、透明的调查和处理,维护组织的声誉和利益。;06
内控监督与改进;;;内控缺陷识别与整改;;THANKS
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