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压力管道使用单位安全风险管控清单

第一条为建立并落实压力管道使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合

本单位实际情况，制定本清单。

第二条本单位风险管控清单按照压力管道使用中存在可能导致事故发生的压力管道不安全状态、人的不安全行为、

管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。

第三条人员类风险至少包括以下几个方面：

(一)未按有关规定配备安全管理人员，未按规定持有

相应证件；

(二)未按有关规定对安全管理人员和操作人员开展安

全教育培训并考核合格。

第四条管理类风险至少包括以下几个方面：

(一)未按有关规定设置安全管理机构；

(二)未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按

规定执行的；

(三)未按有关规定建立安全技术档案；

(四)未按有关规定建立健全相关记录档案；

(五)未按有关规定及时办理使用登记；

(六)未按有关规定开展应急救援演练。

第五条设备类风险至少包括以下几个方面：

(一)使用不符合要求的压力管道；

(二)压力管道超额定参数运行；

(三)未按规定要求开展自行检查与维护保养；

(四)未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；

(五)使用存在故障或异常情况的压力管道；

(六)使用安全附件及保护装置不符合要求的压力管道；

(七)对检查检验发现的问题未及时进行处理；

(八)其他可能导致风险隐患的情况。

第六条环境类风险至少包括压力管道的安全距离、安

全防护措施不符合有关规定。

第七条其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，

投诉举报和舆情信息等动态风险。

第八条本单位根据上述规定制定了《压力管道安全风险管控清单》(例表见附录1),当风险指标发生变化时，需

对清单及时进行调整。

附录1压力管道安全风险管控清单

序号

风险类别

风险指标

风险管控措施

管控形式

责任人

备注

1

人员

未按规定配置安全管理人员

1.建立特种设备安全管理人员管理制度；2.定期检查人员证件

日管控

安全员

2

未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员

1.建立人员安全培训制度；

2.定期对相关人员进行培训教育和考核

周排查

安全总监

3

未按规定配备安全总监、安全员、操作人员

按规定配备相关人员

月调度

主要负责人

4

使用单位压力管道安全总监、安全员安全管理能力不足

1、定期组织宣贯压力管道有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训；

2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制

5

管理

未按规定办理使用登记和按时申报检验

建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度

周排查

安全总监

6

未建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定

健全安全管理技术档案管理

7

未定期开展日常维护保养，安全检查

定期开展日常维护保养，安全检查

序号

风险类别

风险指标

风险管控措施

管控形式

责任人

备注

8

管理

未建立压力管道操作规程

1.建立完善操作规程；

2.加强人员培训并组织实施

周排查

安全总监

9

安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力管道

制定压力管道隐患整改计划，明确监控措施及责任人

10

未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善

根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程

月调度

主要负责人

11

未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废(注销)等相关手续

立即办理使用登记、变更登记、停用、报废(注销)等相关手续

12

未对已报废的压力管道去功能化处理，未对办理停用的压力管道采取有效的保护措施

1.加强对报废的压力管道管理，及时采取必要措施消除使用功能；

2.加强停用压力管道管理，采取有效保护措施，且设置停用标志

序号

风险类别

风险指标

风险管控措施

管控形式

责任人

备注

13

未按规定开展压力管道年度检查，定期检验，办理延期检验的未采取有效监控

1.按规定开展压力管道年度检查，定期检验；2.延期检验的压力管道经检验机构确认及使

用登记机构备案后采取有效措施监控使用

14

未落实压力管道安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大

1.严格落实压力管道安全事故报告制度；2.及时采取有效措施防止事故扩大

月调度

主要负责人

15

未建立压力管道、安全附件、操作人员台账

建立健全压力管道、安全附件、操作人员台账，并进行动态管理

16

未建立特种设备事故应急专项预案；并定期演练

1.建立并完善特种设备事故应急专项预案；2.按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录

17

设备

管道组成件、焊接接头有无裂纹、过热、变形、损伤等缺陷

1.对管道