2018年部门预算编制说明.docx

年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

年西城城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室个，下设个分队及督察队和指挥中心。

根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，我市（西城区）城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等个方面全部或部分处罚权，涉及违法案由个。

（二）人员构成情况

西城区城市管理综合行政执法监察局单位行政编制人 ;事业编制人；工勤编制名；实际人；长期聘用临时工人。

离退休人员人，其中：离休人，退休人。

（三）本预算年度的主要工作任务

西城区城管执法监察局将紧密围绕党的十九大提出的新思想、新论断、新要求，深入贯彻落实北京市新《总

规》，抓牢“疏解非首都功能”牛鼻子，不断推进城市

“精治、共治、法治”，以首善标准将党的十九大精神在

京华大地形成生动实践，努力建设“安宁祥和、舒适典雅、古朴大方、现代文明”的首都功能核心区。

二、收入预算说明

年收入预算元。其中：财政拨款 元，财政专户资金安排元，其他资金安排元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排元。

三、支出预算说明

（一）年支出预算按用途划分：（）基本支出预算元，其中公用支出元。（）项目支出预算元。主要项目是①聘请保安服务费②办公用房租赁费③物业管理费等。

（二）年涉及政府采购项目个，预算资金元。

（三）年涉及政府购买服务项目个，预算资金元。

（四）年机关运行经费预算情况

年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(五)年预算收支增减变化情况说明（与上年对比）

年收入预算元，其中基本支出预算元，项目支出预算

元

年收入预算元，其中基本支出预算元，项目支出预算

元

年比年收入预算减少元，减少，原因是城管个执法队人、财、物执法力量下沉到街道办事处。

部门收支总体情况表

收入项目类别收入金额

收入项目类别

收入金额

支出项目类别

支出金额

预算内资金

一般公共服务支出

财政专户管理

外交支出

财政专户资金

国防支出

教育收费收入

公共安全支出

其他财政专户收入

教育支出

批准留用

科学技术支出

上级补助收入

上级补助收入

事业收入（不含事业单位预算外资金）

经营收入

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

附属单位上缴收入

其他收入

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育支出

节能环保支出城乡社区支出

住房改革支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

上年结转

结转下年

收入总计：

支出总计：

部门收入总体情况表

科目政

科目

政

府性基

合计

上年

结转

一般公共预算拨款

收入

科目编码

科目名称

金

预算拨款收入

用

事业基金弥补收支差额

科学技术支出

其他科学技术支出

附

上

属

级

事

经

单

其

补

业

营

位

他

助

收

收

上

收

收

入

入

缴

入

入

收

入

其他科学技术支

出

社会保障和就业支出

行政事业单位离

退休

归口管理的行政

单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职

业年金缴费支出

医疗卫生与计划

生育支出

行政事业单位医疗

行政单位医疗

城乡社区支出

城乡社区管理事务

行政运行

城管执法

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

购房补贴

总计

部门支出总体情况表

单位：

元

科目编码 科目名称

合计 基本支出 项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科学技术支出

其他科学技术支出

其他科学技术支出

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位

离退休

离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗行政单位医疗

城乡社区支出

城乡社区管理事务行政运行

城管执法

住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴

总计

财政拨款收支总体情况表

收入支出

收入

支出

项目

预算金额

项目

预算金额

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算拨款

（二）政府性基金预算拨

（六）科学技术支出

款

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育