IATF16949全套程序文件(完整版).doc

文件编号：XX/QMSP01-17

XXX汽车零部件有限公司

程序文件

2018年A版

编制：

审核：

批准：

发布日期：2017年4月18日

实施日期：2017年8月20日

地址：

电 话：传真：邮编：

XXX汽车零部件有限公司

程序文件

文件编号

XX/QMSP01-17

页码

1-1

版本/修改次

A/0

颁布令

批准日期

2018-1-10

颁布令

程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。

程序文件（A版）采用ISO9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。

全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。

程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。

总经理：

日期：

XXX汽车零部件有限公司

程序文件

文件编号

XX/QMSP01-17

页码

1-1

版本/修改次

A/0

程序文件清单

批准日期

2018-1-10

程序文件清单

序号

文件编号

程序文件名称

版本/

修改次

批准日期

1

XX/QMSP01

文件控制程序

A/0

2018-1-10

2

XX/QMSP02

记录控制程序

A/0

2018-1-10

3

XX/QMSP03

职责、权限和沟通控制程序

A/0

2018-1-10

4

XX/QMSP04

管理评审程序

A/0

2018-1-10

5

XX/QMSP05

人力资源管理程序

A/0

2018-1-10

6

XX/QMSP06

基础设施和工作环境控制程序

A/0

2018-1-10

7

XX/QMSP07

模具实现的策划控制程序

A/0

2018-1-10

8

XX/QMSP08

与顾客有关的过程控制程序

A/0

2018-1-10

9

XX/QMSP09

设计和开发控制程序

A/0

2018-1-10

10

XX/QMSP10

采购控制程序

A/0

2018-1-10

11

XX/QMSP11

生产和服务提供控制程序

A/0

2018-1-10

12

XX/QMSP12

监视和测量设备的控制程序

A/0

2018-1-10

13

XX/QMSP13

内部审核控制程序

A/0

2018-1-10

14

XX/QMSP14

过程和模具的监视和测量程序

A/0

2018-1-10

15

XX/QMSP15

不合格品控制程序

A/0

2018-1-10

16

XX/QMSP16

数据分析控制程序

A/0

2018-1-10

17

XX/QMSP17

改进控制程序

A/0

2018-1-10

文件控制程序

编号

XX/QMSP01

页次

1/3

1目的

对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2范围

适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。

3.职责

3.1总经理负责批准发布质量手册。

3.2管理者代表负责审核质量手册。

3.3各部门负责相关文件的编制、使用和管理。

技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。

综合部负责公司文件管理、控制。

4程序

4.1文件分类及保管：

4.1.1质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存；

4.1.2公司第二级质量管理体系文件：

部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）；

b.其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相应部门保存、使用。

c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。

4.2文件的编号

4.2.1文件编号按下述规则要求执行：

a.质量手册：

XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。

b.程序文件：

XX/QMSP01-18，表示公司程序文件从01至17个文件

c.记录