FY-SP-010仿冒件管理程序.docVIP

文件编号：FY-SP-010

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001

4

2020.02.11

品质部

仿冒件管理程序

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发行编号

001

初次发行

4

文件名称：仿冒件管理程序文件编号：FY-SP-007

1、目的：

为加强对仿冒件进行有效管理；控制人员管理职能缺失，防止购买或使用仿冒零件，确保采购的零件来源与正规的渠道，尽可能的确保采购零件为正品。

2、适用范围：

适用于本公司所用的各类零件与材料的仿冒或未经授权的管理。

3、定义：

3.1可疑部分-通过外观检查，测试或其他信息表明该项目可能被供应商或制造商歪曲表

示的部分，并且可能会反过来符合仿冒部件的定义。

3.2仿冒部分-被确定为副本或替代品的可疑部分，但没有合法权利或授权，或者供应

链中的供应商故意歪曲其材料，性能或特性的部件

4、权责：

4.1工程部：负责确保图纸、型号规格、技术要求、正确性，以确保采购是正品的零件或产品。

4.2仓库：负责使用适用的图纸，规格，技术要求或其他信息来达到预期用途，监视源于外部的仿冒件与外包供方仿冒件的监视。

4.3材料使用人员/接收检验人员识别或减少伪造产品接收和使用

4.4人力资源部：负责组织相关人员进行有关仿冒件识别与管理的相关知识。

5、作业程序:

5.1采购件预防仿冒件控制

-仿冒件的来源：未经授权制造、未经授权代理、不明来路的供货渠道商。

-采购时应尽可能的从原始或授权的制造厂采购产品，对如从代理人、分销商采购产品时一定要求提供原厂家的授权文件或证明，并与供方档案一并保存。

5.2入厂检验与确认

验收人员在入厂验收时按照要求进行一下确认：

a)接收产品时，应仔细对照清单与实物的名称型号、规格、数量、标识等必须一致。

b)按验收要求检查相关尺寸、特性，并对照是加工记录是否一致。

c)对外包产品的外观颜色、形状等进行检查，是否具有一致性。

d)文件中的印章、签名是否清晰正确。

e)保存相关记录，确保零件号与加工记录可追溯到外包方。

6.3产品制造过程的预防仿冒件控制

a)产品的记录必须与实物不分离，并做好相关记录。

b)产品序列号等标识必须严格按照文件要求进行记录或转标，不得简化或多标。

c)生产线、仓库严格按照要求对产品进行管理，防止有人偷盗、替换、搞混。

d)工序中的检验、终检、放行检验时应按相关要求进行检查，检查是否有仿冒件。

e)产品出现不合格品与废品时，相关人员严禁私自用其他器材加工替代。

f)发现产品状态不清或疑似仿冒件时应立即向质量适航部质量经理报告处理。

g)出现仿冒件，相关责任人负全责（包括由此引起的法律责任）。

5.4疑似或已发现的仿冒件的隔离和报告

当发现疑似仿冒件时须按以下处理：

a)首先对仿冒件进行隔离。

b)发现并对质量经理报告，必要时需向顾客报告。

c)质量经理对仿冒件事件进行处理通报。

6、参考文件:略

7、附件:无