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襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院

2021年度单位预算公开

第一部分概况

一、本单位职责

襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院的部门职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。负责大邓地区的基本公共卫生服务、基本医疗服务及健康扶贫相关工作。

单位机构设置及预算单位构成情况

我单位位于襄汾县大邓乡土地殿村，事业编制12人，实有10人。隶属于襄汾县卫生健康和体育局，为医保定点医院，我单位重点科室有：外科、内科、儿科、妇科、中医科、康复科、基本公卫科等，负担着本辖区内的医疗、基本公共卫生服务。

2021年单位主要工作任务及目标

（一）培养专业技术人才，提高医疗水平。

注重人才培养，壮大卫生队伍。人才是卫生院得以生存和发展的最重要因素，而我院目前卫生技术综合素质偏低，全院中级以上职称的卫技人员比例不足，门诊医师尤其是骨干医师较为缺少，人才缺乏，无后备力量。因此，力争利用五年时间，逐步提高整体业务水平；另一方面要加强院内业务学习质量管理，深入开展继续教育，不断提升职工技能水平，提高卫生服务质量，增加公益效益。

（二）国家基本公共卫生工作。

1、加强领导、明确责任：成立国家基本公共卫生服务项目领导小组，加强对国家基本公共卫生服务项目管理工作的领导，明确相关职能部门的责任，协调好各相关位之间的工作，序时推进各项工作的开展。

2、加强协作、顺利推进:各相关部门之间要在领导小组的领导下，加强协作，围绕项目考核细则，认真履行自身职责，确保顺利完成项目规定的目标;并针对工作中出现的问题，定期进行汇总，采取针对性措施子以完善。

3、强化考核、保证质量:项目领导小组依据考核方案加强对各村卫生室的考核，对考核中发现的问题及时进行反馈，督促村卫生室予以完善，并依照考核结果进行相关经费的分配工作。

第二部分2021年度单位预算报表

一、襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年预算收支总表

二、襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年预算收入总表

三、襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年预算支出总表

四、襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年政府性基金收入预算表

八、襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年政府性基金支出预算表

九、襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年机关运行经费

十一、襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年政府采购支出预算表

十二、襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年项目支出绩效目标表

第三部分2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年度收入、支出预算总计246.1万元。其中：

（一）收入预算总计123.05万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计123.05万元。

（1）一般公共预算收入预算123.05万元。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

（二）支出预算总计123.05万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出123.05万元。

2．公共安全（类）支出0万元。

3．基本支出预算数为101.17万元。项目支出预算数为21.88万元。

二、收入预算情况说明

襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院本年收入预算合计123.05万元，其中：一般公共预算收入123.05万元，占100%。

三、支出预算情况说明

襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院本年支出预算合计123.05万元，其中：基本支出101.17万元，占82.22%；项目支出21.88万元，占17.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年度财政拨款收、支总预算246.1万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年一般公共预算支出预算123.05万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院2021年度一般公共预算基本支出预算101.17万元，其中：

（一）人员经费101.17万元。主要包括：基本工资40.68万元、津贴补贴9.92万元、绩效工资25.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.71万元、职工基本医疗保险缴费4.69万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金5.6万元、其他工资福利支出0.03万元、退休费3.47万元、生活补助0.47万元。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县大邓乡