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制药企业数字化转型项目顶层规划方案

目录业务流程框架应用支撑框架从寻源到付款从计划到产出从订单到收款基础数据管理ERP系统规划IT治理规划010302040807全面质量管理05财务管理转型06

业务流程框架301

业务流程框架：可以帮助我们构建模板、复制管理、专业运营、指引实施、卓越融合体系要素构成架构要素构成流程目标流程说明流程所有者，及其职责流程指标（包括指标定义/计算公式/计量单位/统计周期等）主要业务风险、及其控制要求、测评标准合规要求（适用法律法规）管理规范/标准流程触发事件流程图、流程说明（流程步骤/流程角色/输入输出）流程角色与岗位对应业务系统功能需求支持工具（包括表单/模板/模型）总体架构 要素构成流程架构一级流程（流程大类）二级流程（流程组）三级流程（流程场景）四级流程（子流程分类）五级流程（流程图含活动、任务）4

业务流程框架：企业业务流程框架通常分为五级，本次项目流程规划到三级（L3),每级流程定义如下一级流程:企业级流程二级流程:流程组三级流程：流程场景四级流程子流程分类五级流程活动、任务4级1级2级3级5级一级流程：流程框架代表企业中最高层次的流程，通常分为战略类、运营类、支持类流程。二级流程：流程组代表一组流程，通常描绘一组相关或相似的活动与任务组合在一起。三级流程：流程场景是二级流程中每一组业务活动的展开，从业务活动的视角定义完成每一个二阶活动所需经历的具体步骤和关联关系。四级流程：子流程分类表示执行流程时进行的关键事件分类五级流程：具体活动是四级流程中每一具体步骤的展开，用具体的泳道图形式绘制成一张流程图，图中包含流程步骤、部门岗位、输入输出、流程管理要求等5

运营2.0从需求到产品（产品研发）4.0从计划到产出（生产管理）3.0从寻源到付款（采购管理）5.0从订单到收款（销售管理）支持战略1.0战略与规划9.0管理资产设备与设施8.0管理人才资本13.0管理变革与信息技术10.0管理品牌、市场与营销16.0管理企业风险15.0管理基础科研7.0管理财务、资金与预算12.0管理患者服务11.0管理供应链与合作伙伴16.0管理资本运作购并整合14.0管理健康、安全与环保17.0管理公共关系本项目流程规划范围***业务管理流程框架：结合行业最佳实践与***特点，规划定义如下框架，并针对项目范围重点涉及的部分定义相应的三级流程6.0全面质量管理6

从寻源到付款（采购管理）L1-L3流程规划3.0从寻源到付款（采购管理）3.1供应商管理3.2需求管理3.3采购寻源3.4采购合同3.5采购订单3.6仓储物流3.7采购结算3.1.1供应商引入管理3.2.1需求计划管理3.3.1采购询比价管理3.4.1合同模板管理3.5.1采购订单管理3.6.1收货入库管理3.7.1采购对账管理3.1.2供应商合格管理3.2.2采购计划管理3.3.2采购招投标管理3.4.2合同签订管理3.5.2交付计划管理3.6.2退货出库管理3.7.2发票结算管理3.1.3供应商退出管理3.3.3货源清单与配额3.4.3合同履约管理3.5.3公司间交易管理3.6.3领用出库管理3.7.3质量索赔管理3.1.4供应商风险管理3.5.4目录自助采购3.6.4分仓移库管理3.5.5供应商补货管理3.6.5在库养护管理3.6.6库内作业管理3.6.7供应商库存管理7

从寻源到付款（采购管理）L3级流程定义第2层第3层流程说明3.1供应商管理3.1.1供应商引入管理涵盖供应商的引入过程，从采购员的供应商初步选择到成为正式的合格供应商，其中包含供应商经营能力调查、资质评估、提供样品、质量体系审计、合格供应商批准、签订质量保证协议、供应商主数据维护、外购物料主数据维护、合格供应商名录管理等业务过程3.1.2供应商合格管理针对供应商进行的合格管控，主要包含供应商评审、供应商评估、供应商分级、资质证照提醒、信息变更、品类管理等，同时需要合格管控的结果控制供应商的状态3.1.3供应商退出管理供应商评审或评估不通过，结论为供应商淘汰，包含供应商退出流程，供应商黑名单管理3.1.4供应商风险管理控制供应商经营风险（资质过期、药监公告等），供应商交付风险（产能不足、交付延期、拖欠物料等），供应商质量风险（物料质量不合格等）3.2需求管理3.2.1需求计划管理需求分为预测性需求计划和销售分解的需求计划，其中预测性包含周期性物料采购、市场波动幅度较大的物料采购、长周期物料采购、进口物料采购等，销售需求计划来源于产销协调后的分解需求计划，需求计划评估需要考虑计划影响因数，包含安全库存、再订货点、最小订