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怡安采购及相关部门控制制度

采购部门基本职责与权限相关部门协同配合机制采购过程风险识别与防范措施信息化管理系统在采购中应用推广

持续改进和优化采购控制制度总结回顾与未来展望

采购部门基本职责与权限01

03建立采购部门与其他相关部门的协作机制，确保采购流程的顺畅进行。01设立独立的采购部门，明确部门职责和岗位分工。02根据企业规模和业务需求，合理配置采购人员，包括采购经理、采购专员等。采购部门组织架构及人员配置

根据企业战略目标和市场需求，制定采购策略，包括采购计划、预算、供应商选择等。定期评估采购策略的执行情况，及时调整和优化策略。建立采购信息管理系统，对采购数据进行实时监控和分析，为决策提供支持。采购策略制定与执行

123制定供应商选择标准和评估流程，确保供应商的质量和信誉。对供应商进行定期评估，包括产品质量、交货期、服务等方面。建立供应商黑名单制度，对不合格供应商进行限制或禁止合作。供应商选择与评估标准

010204采购合同签订及履行流程制定采购合同管理制度，明确合同签订、审批、履行等流程。对采购合同进行严格审核，确保合同条款的合法性和合规性。建立合同履行监督机制，对供应商履行情况进行实时跟踪和评估。对合同履行过程中出现的问题进行及时处理和解决，确保采购活动的顺利进行。03

相关部门协同配合机制02

明确采购需求需求部门根据实际需求，提出详细的采购物品、数量、规格等信息。编制采购计划需求部门根据采购需求，结合库存情况和采购周期，编制合理的采购计划。提交采购申请需求部门将采购计划提交给采购部门，并注明采购的紧急程度和优先级。需求部门提出采购申请流程

财务部门对采购申请进行预算审核，确保采购计划符合公司预算和成本控制要求。预算审核财务部门根据审核通过的采购计划，合理安排采购资金，确保采购活动的顺利进行。资金安排财务部门负责采购款项的支付和结算工作，确保与供应商之间的账务清晰、准确。付款结算财务部门预算审核与资金安排

仓储物流部门根据采购计划和供应商发货信息，做好收货准备工作。收货准备验收流程入库管理仓储物流部门按照公司规定的验收流程，对收到的货物进行数量、质量等方面的检查。验收合格的货物，仓储物流部门及时办理入库手续，并更新库存信息。030201仓储物流部门收货验收规范

质量监督部门根据采购物品的特点和检验要求，做好检验准备工作。检验准备质量监督部门按照公司规定的检验流程，对采购物品进行抽样检验或全面检验。检验流程根据检验结果，质量监督部门出具相应的检验报告，对不合格品进行退货或索赔处理。检验结果处理质量监督部门产品检验流程

采购过程风险识别与防范措施03

定期收集、整理、分析主要原材料、设备、服务等市场价格信息。建立价格监测机制根据市场价格波动情况，提前制定应对预案，包括锁定价格、调整采购计划等。制定价格预案通过招标、询价等方式引入价格竞争，降低采购成本。引入价格竞争机制市场价格波动风险应对策略

建立供应商信用档案01记录供应商基本信息、历史交易记录、履约情况等。定期评估供应商信用等级02根据供应商信用档案，定期评估供应商信用等级，实行分类管理。对不良信用供应商采取限制措施03对存在严重违约、欺诈等不良信用记录的供应商，采取限制交易、列入黑名单等措施。供应商信用风险评估及管理办法

建立合同纠纷调解小组成立专业合同纠纷调解小组，负责调解合同纠纷。寻求法律途径解决重大纠纷对无法调解的重大纠纷，及时寻求法律途径解决。明确合同纠纷处理流程制定合同纠纷处理流程，明确纠纷受理、调查、调解、仲裁等环节。合同履行过程中纠纷处理机制

对审计发现问题进行整改对内部审计发现的问题，及时制定整改措施并落实。将审计结果纳入考核体系将内部审计结果纳入相关部门和人员的考核体系，增强审计监督作用。定期开展内部审计定期对采购活动进行内部审计，检查采购流程、制度执行情况等。内部审计对采购活动监督作用

信息化管理系统在采购中应用推广04

通过系统自动化处理采购流程，减少人工干预，缩短采购周期。提高采购效率优化供应商管理，实现集中采购，降低采购成本。降低采购成本通过信息化手段实现供应链各环节的有效衔接，提高供应链整体运作效率。加强供应链管理通过数据分析功能，为企业决策提供有力支持。促进企业决策科学化信息化管理系统建设目标规划

财务管理模块记录采购过程中的各项费用，生成财务报表，便于成本核算和预算控制。库存管理模块实时更新库存信息，包括物品入库、出库、盘点等操作。采购执行模块根据审批后的采购计划，选择合适的供应商进行采购，并跟踪订单状态。供应商管理模块包括供应商信息录入、审核、评价等功能，实现对供应商的全面管理。采购计划模块制定采购计划，包括采购物品、数量、预算等信息，并提交审批。系统功能模块介绍及操作流程

数据加密技术采用先进的加密技术，确保数据传输和存储的安全