APIQ1内审检查表采购部.docxVIP

四川石油射孔器材有限责任公司

APIQ1质量管理体系内审检查及统计表

受审部门器材库接待人审核日期有关文献内审员姓名原则章节号审核内容现场审核内容评价4.1.3质量目的与否理解公司及本部门的质量目的？

受审部门

器材库

接待人

审核日期

有关文献

内审员姓名

原则

章节号

审核内容

现场审核内容

评价

4.1.3

质量目的

与否理解公司及本部门的质量目的？

质量目的的实现状况如何?统计有否根据?

与否可信?

4.4.3

文献控制

与否建立部门受控文献清单？受控文献与否清晰且易于识别？2）与否可获得合用文献的有关版本？

4.5

统计控制

与否建立部门统计清单？与否建立与部门工作有关所必须的统计？2）统计与否清晰、可识别、可检索？

3）与否拟定统计的保存年限？

5.1

合同评审

采购合同规定的拟定，涉及采购物资的规格型号、价格、技术规定、交货期等必要信息，对采购合同进行评审，过程应文献化。

5.5

应急预案

影响产品交付的质量风险应急预案

5.6.1.1

采购控制程序

合格供方名单，涉及核心供方的拟定，供方供应范畴，外包活动

5.6.1.2

5.6.1.3

5.6.1.4

5.6.1.5

供方评审

按照采购控制程序的规定对供方进行评审，形成统计

5.6.1.6

外包

外包供方的评审，外包合同对产品符合性的规定

5.6.2

采购信息

采购合同应对采购产品给足充足的信息，涉及规格型号、价格、技术规定、交货期等，采购信息获得同意，统计予以保持

5.6.3

采购产品的验证

对全部采购产品进行验证其符合合同规定

5.7.6

产品防护

库存产品、原材料的识别、追溯、标记等，采用与物资特性相适应的储存方式进行储存，对库存物资开展定时评定，评定的统计予以保持。

6.3

数据分析

供方业绩、部门质量目的有关数据分析

6.4.2

纠正方法

6.4.3

防止方法

注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。