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最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体

系设计部和业务部内审检查记录(带记录)

环境保护、职业健康安全方面的目标是否明确，并且是否

实现了这些目标。另外，要检查检测设备的管理情况，以及对

环境因素、危险源和风险的识别、评估和控制措施是否得当。

在产品实现过程中，需要检查是否有变更，并且是否对外部提

供过程进行了控制。此外，还要关注环境和职业健康安全方面

的运营控制、应急预案和检测过程的监测、测量、分析和评价。

在环境因素、危险源和职业健康安全风险评价方面，需要

关注环境因素的确定过程和如何控制这些因素。同时，要确定

存在能够施加影响的环境因素，并且评估风险的方法是否及时

主动。在识别出不允许、重大和中度风险后，需要制定目标、

管理方案和采取控制措施，并且要确保风险评价与运行经验和

采取的风险控制措施的能力相适应。此外，要提供必要的检测

活动，并且重点关注企业各过程需要争取环境保护、职业健康

安全方面的目标。

和生产设备也进行了适当的维护和保养，以确保能够符合

产品的要求和标准。此外，公司还能够提供支持性服务，如运

输和通讯等，以满足客户的需求。

然而，需要注意的是，公司在策划和实现产品/服务过程

中，是否能够确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础

设施，还需进一步评估和改进。同时，基础设施的维护和保养

也需要持续进行，以确保能够持续地满足产品的要求和标准。

公司提供了相对适当的工作环境，并为员工提供外出培训

的机会。设计部缺乏监视测量资源。根据ISO9001-2015、

ISO-2015、ISO-2018的管理体系要求，公司需要考虑顾客和

法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求，并建

立过程控制和产品/服务验收准则，考虑风险和机会、质量目

标、产品和服务要求。公司需要确定所需的资源，并制定有效

措施，用于控制确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了

需要改进的区域，并形成并保持、保留准则及支持准则的运行

的成文信息。应急准备和响应需要齐全并进行预案演练，定期

评审响应措施并向相关方提供信息或培训。

1、公司是否与顾客沟通了提供的产品或服务的细节，并

对服务的实现过程进行了策划，划分各过程，确定研发和销售

需要的设备、监测设备、研发销售人员的需求，编制了作业指

导书和相关规范等。同时，对公司目标和战略方向相关的影响

进行了识别与评价，有效应对风险和机遇，确定了研发服务流

程，无外包过程。但设计部现场未配置灭火器。

2、公司是否明确顾客如何联系公司进行提问、订购产品

或服务，以便顾客理解提供的是什么，并是否建立了适当的形

式让公司从顾客处获取有关问题、疑虑、投诉、正面和负面反

馈的信息？

3、公司是否建立了程序，对客户的需求能够各部门对其

进行合同评审，符合要求，便于顾客理解提供的是什么？

4、公司是否可以确保顾客得知公司如何处理和控制顾客

财产？

5、公司是否可以积极与顾客沟通可能的事宜和可采取的

措施，在出现紧急情况时及时处理。这里的事宜指对满足顾客

要求有负面影响的问题。

6、在定义产品和服务要求时，是否考虑了产品或服务的

目的、顾客需求和期望、相关法律法规要求？公司将如何告知

顾客相关变更？

7、在确定是否满足了作出的产品和服务承诺时，组织应

考虑可用的资源、能力和产能、组织知识、过程确认等因素。

同时，公司是否评审了对顾客作出的承诺，评审内容包括交付

和交付后的行动，例如运输、用户培训、现场安装、质量保证、

维修、顾客保障，以及是否能满足隐含的需求。

顾客期望是指酒店房间应当干净，提供基本设施，员工应

有礼貌和乐于助人。同时，瓶装水应当安全饮用。组织应该超

越顾客期望，提高顾客满意度，并符合内部方针。同时，还需

要考虑和满足适用的法律法规要求。如果合同或订单发生变更，

也需要及时通知相关人员，并进行相应的修改和保留评审信息

所形成的文件。

如果项目要求发生更改，需要重新组织各部门进行评审。

设计部和业务部的审核员需要按照ISO9001-2015、ISO-2015

和ISO-2018的管理体系文件和适用法律法规进行审核。

公司需要建立和实施设计开发过程。对于每一项新产品的

设计和开发，需要进行策划和控制，并符合产品的特点。策划

输出应形成文件，并确定设计开发阶段和进程、各阶段活动的

内容。同时，需要明确开发活动中人员的职责和权限。不同