SAP非生产物资采购收货流程.pdf

非生产物资采购收货流程

流程编号HY_BP_MM_504

流程名称非生产物资采购收货流程

批准与签署

公司部门姓名签署日期

流程负责人

项目经理

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版本控制

版本号更新日期说明作者

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流程图图例说明

开始

流程开始,

流程结束

结束

在SAP中操作的流程步骤.

SAP以外操作的流程

SAP内业务操作判断,SAP以外业务操作判

断

流程连接

SAP内文档及报表,SAP以外文档及报表

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1.流程概述

1.1.流程说明

本流程目的是在公司建立统一规范的非生产物资采购收货流程，确保非生产物资采购收

货流程能够有序、科学地进行，实现非生产物资采购收货的统一管理。

本流程的前提条件是所有的采购物资中固定资产由归口部门确认合格，推广宣传物料必

须经品质工程部入库检验并合格后方可办理入库手续。

所属流程组：

采购收货组

1.2.适用范围

组织范围：

触发事件：

针对所有原材料、半成品等生产性物资需要收货时在系统里维护生产物资收货流程；

需要维护生产物资收货流程时，如下：

1、当采购部门向供应商发出订货单，供应商按照订单将货物交到仓库时；

2、当归口部门提出申请采购固定资产，供应商按照订单将货物交到归口使用部门时；

1.2.1.术语解释和概念说明

非生产性物资采购：对于采购入库直接进相关费用而不需要做库存管理的物资采购，可

以没有物料编码，如工装。

固定资产：是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值在一定

金额以上并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本规定所指的固定资产具体包括：

房屋建筑物、构筑物、管道沟渠、机器设备、运输工具、电子设备以及其他与生产、经营

和管理有关的设备、器具等。

采购申请（PurchaseRequisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，

可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。

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采购订单（PurchaseOder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在

SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。

1.2.2.流程相关的制度与规范

1.2.2.1.确认—收货流程

采购部通知供应商按采购订单或采购申请单进行送货，同时确认是否为固定资产的采购，

若是固定资产的采购则通知供应商送货至归口部门的指定送货地址，归口部门管理员对到货

的固定资产进行检验是否合格，若是不合格则可以直接拒收或在使用保退期内可退货；

若不是固定资产则按正常送货至仓库，仓库按正常的收货流程进行验收；

仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数

量是否与采购订单一致，若