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文件编号：DC2-01001
质量、环境和职业健康安全程序文件页码：1of14
版本/版序：A/0
管理体系文件控制程序
1目的
确保对管理体系的有效运行起重要作用的所有场所，使用相应文件的有效版本。
2适用范围
适用于公司与管理体系有关文件(含适当范围的外来文件)的控制。
3权责
3.1管理部负责公司所有文件资料的具体控制、监督和检查。
3.2生产部负责所有技术性文件资料的具体控制、监督和检查。
3.3各部门负责本部门使用文件资料的具体控制、监督和检查及其充分性和适宜性的
评审、管理工作。
3.4外来各种与质量体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规，管理性文件
由质量部负责管理。技术性文件由总工程师负责管理。
3.5外来各种与环境及OHS体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规，由生
产部负责管理。
4工作程序
4.1工作流程图
文件的编制/外来文件的收集
文件的审核/外来文件的识别
文件的批准/外来文件的批示
文件的发放/回收
文件的使用、保存
文件的评审文件的更改
文件的归档
起草人：审核人：批准人：制订部门：
管理部
发行部门：
管理部
日期：日期：日期：
制订日期：2005.09.10修订日期：发行日期：2005.09.20
受控状态分发号
文件编号：DC2-01001
质量、环境和职业健康安全程序文件页码：2of14
版本/版序：A/0
4.2文件编制的申请与决定
4.2.1管理类文件的制订，由管理部统一安排/规划，以确保文件的唯一性；
4.2.2未经批准，各部门不得自行制订管理文件，“批准”，是指下列情况之一：
1）现行文件中有规定，如本文件规定管理部协同生产、质量部制订《技术文件管理规定》；
2）向管理部提出申请，并得到同意。
4.2.3管理部、协同生产部、质量部制订并实施《技术文件管理规定》。
4.3文件分类及编制、审核与批准（见表1）
序号文件类别/名称编制部门审核部门或人员批准人备注
1管理方针、目标管理者代表组织管理者代表总经理包括各部门目标
2管理手册管理者代表组织管理者代表总经理
3程序文件管理者代表组织质量部组织管理者代表
4技术文件生产部生产部
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