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制度规范及流程梳理方案

篇一：流程的梳理和规划

市场环境与客户需求不断变化，如何建立以市场/客户

为导向的快速响应机制？

随着外界环境和内部人事的变化，分工要不断调整，总

感觉管理的变化赶不上业务的变化，无论怎么反复调整职责

分工方案，仍存在盲点、重叠、推诿、扯皮...

“公司已经建立过ISO9000、内控、HSE等多个管理体

系，这些管理体系最终变成一个个手册、制度规范，放在不

同的文件柜里，执行起来相互不一致，久而久之，制度和业

务变成两张皮。”

各职能部门在工作目标和推进计划上各自为战，跨部门

扯皮多、协同难。

制度多，无执行，精细化和量化管理只是口号，没法落

实。

构建企业流程框架和流程清单：建立企业端到端的流程

框架和分类分级的流程清单，为全面的流程梳理和优化建立

起清晰的结构框架，解决管理交叉或真空地带;明确各级流

程的责任人，落实流程监控与持续优化的责任主体。

关键流程梳理优化：选择关键流程进行梳理优化，明晰

跨部门的职责和接口/协同关系，打破部门壁垒，推动部门

间共识形成。建立流程运作的标准规范和方法工具，形成指

导业务的标准化手册，使企业过去的成功经验得以有效的积

累和传承，提升组织运作效率（正确的做事）。

建立流程制度文件管理体系，整合企业各类管理体系和

制度标准。

建立流程治理体系，以及流程的执行保障措施，形成流

程管理长效机制。

清晰化流程制度框架，解决管理交叉或真空地带。

沉淀企业管理经验，形成标准化规范化业务运作。

形成流程长效机制，保障流程持续优化和执行落地。

●流程是对业务的一种表述方式，流程的先进性决定

了业务的先进性和企业的竞争地位。企业应该建立以客户为

导向的业务流程，保证企业战略目标的有效落地。

●问题导向的流程优化，是见到效益与效率的关键。

流程梳理是提升企业基础管理水平的关键;与企业核心

成员一起开展流程管理工作，是建立企业内部流程●

管理顾问的关键。

篇二：公司制度建设实施方案

公司制度建设实施方案

一、目的

为推动公司制度建设工作的开展，促进公司各项制度的

有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和

提升管理效能中发挥更大作用，特进行制度建设。

二、遵循原则

1、坚持简洁有效,便于执行的原则；

2、坚持动态持续改进，流程明确和制度落实相结合的

原则。

三、基本要求

1、实行归口管理制，归口于综合管理部。制度发布前

由公司领导、部门主管、综合管理部、睿创共同把关。

2、各制度间内容不冲突，不重叠，体现制度管理的统

一性。

3、制度定稿的流程：责任部门拟稿→睿创侯老师初审

（格式、基本内容完整性）→综合管理部召集相关人员评审

→公司公示（7天）→签字、发布并执行。

四、工作安排

1、公司制度建设的管理部门为综合管理部，主要职责

是：负责制度体系建设及管理工作；负责统筹制定制度优化

方案；负责制度的督导落实；配合公司制度建设的各项工作。

2、各主管部门根据工作需要向综合管理部提出制度编

写要求，并负责编制制度（包括调研、起草、征求意见、负

责所编制制度的执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。

3、综合管理部是制度的最终审核下发部门，负责制度

下发的行文格式、文字校对和最终的审稿、下发工作；负责

制度下发流程的严格执行工作；负责制度的分类管理工作。

五、工作计划

制度完善落实分五个阶段，具体如下：

第一阶段：公司制度和工作流程的建设阶段（6月-9月

份完成）

（1）综合管理部将各部门现有制度进行整理，并结合

各部门主管提交本部门需发布制度名单制定制度评审时间

表。

（2）制度和工作流程建设阶段时间安排

a、20XX年5月10日前，各部门制定并提交制度建设计

划及制度清单，计划及清单经会议讨论通过后实施。

b、20XX年5月30日前综合管理部公布制定评审时间表

及评审名单。原则每二周进行一次

制度评审，20XX年基础制度分三次评审完成。

遇特殊事件时，调整时间或