参考学习资料 能源管理体系 安全观察卡工作导则.doc

Q/CSG430040-2014

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企业标准

Q/SPICMDBMK303-2016

贵州金益煤炭开发有限公司

HSE管理体系

安全观察卡工作导则

2016-08-15发布2016-09-01实施

贵州金元金益煤炭开发有限公司发布

目录

TOC\o1-3\h\z\u1业务说明 -1-

2适用范围 -1-

3引用文件 -1-

4术语和定义 -1-

5管理要点 -1-

6检查与回顾 -3-

7附录 -3-

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安全观察卡工作导则

1业务说明

1.1通过开展安全观察工作，调动所有员工参与安全监督管理的积极性，营造全员监督安全、全员管理安全的良好氛围，提升现场HSE监督管理水平。

1.2本业务是对安全观察进行全过程管理，确保安全观察的有序开展，以利于安全工作的改进和提升。

2适用范围

本业务由HSE部归口管理，适用于贵州金益煤炭开发有限公司木担坝煤矿（以下简称“木担坝煤矿”）。

3引用文件

《煤矿安全规程》（2016版）国家安全生产监督管理总局令第87号

《国家电力投资公司HSE管理体系提升实施导则（试行）》

《国家电力投资公司HSE管理体系提升推进方案》

4术语和定义

安全观察卡：是一种关注安全并与员工讨论以帮助他们安全工作的安全观察与沟通工具，使用卡片形式使全员对现场安全进行观察，以确保全员参与到安全活动中。

安全观察：是对作业人员执行任务过程的观察，目的在于了解、掌握作业人员执行作业步骤、作业方法中存在的不足或制度标准的正确性，跟踪员工接受培训的效果，以便为培训和制度规定与作业标准的修编提供依据。

全面安全观察：是指根据安全观察目的对整个作业过程中，所涉及所有风险控制措施执行的完整性，以及依从程度进行全方位、全过程的观察。

局部安全观察：是指根据安全观察目的对作业过程中某一类或几类风险控制措施执行的完整性，以及依从程度进行的观察。

5管理要点

5.1安全观察的策划

每月月底由HSE部负责组织各部门、工区及承包商制定下月安全观察计划表，并收集进行汇总，便于及时监督跟踪工作开展情况。

5.2安全观察的执行

5.2.1安全观察的执行可按准备→安全观察→统计→分析总结→后续改进等五个步骤进行；安全观察员应熟悉观察的作业任务所涉及的设备、作业标准及安全要求，同时经过危害辨识和风险评估培训。

5.2.2各部门、工区、承包商根据《XXX月度安全观察计划表》(附录B)组织开展安全观察，且参与安全观察人员数应大于总人数的80%。开展安全观察时，可根据安全观察的目的自行判断采取局部或全面安全观察，安全观察应做到：

5.2.2.1观察过程不影响他人正常作业。

5.2.2.2观察过程中发现明显可能导致事故、伤害、损失的风险和无效率的行为或方法时，应及时进行纠正，并将正确的行为或方法进行演示、指导。

5.2.2.3对发现的问题应与相关人员沟通，了解问题的深层次原因。

5.2.2.4肯定员工工作中安全的部分。

5.2.2.5对员工的配合表示感谢。

5.2.3安全观察卡填写要求

5.2.3.1所有安全观察人员在现场发现隐患问题时，需现场及时填写《安全观察卡》（附录C），并按要求上报或及时督促整改隐患。

5.2.3.2填写时按照安全观察卡规定填写内容如实填写发现人所在部门（区队）、姓名、时间、地点及被发现隐患单位信息、观察属性、观察内容类型、危险描述、观察者纠正行动、承包商/部门/区队纠正行动、潜在风险严重程度、正确描述项等相关信息，填完后归档保存，每月月底上交HSE部进行汇总。

5.2.4安全观察卡使用时间及使用对象

5.2.4.1使用时间为所有员工在现场作业或巡查时。

5.2.4.2使用对象为部门/区队/承包商及所属区域内所有员工。

5.3安全观察卡统计分析

5.3.1各部门/区队/承包商安全观察员在安全观察任务结束后当天将观察结果记录，反馈到所在单位安全负责人处，及时组织人员对观察发现的隐患整改消除，在本单位层面无法整改的问题，及时在调度会上向公司领导或向HSE部提出协调解决。

5.3.2各部门/区队/承包商每月28日前将观察卡统一上交HSE部，由HSE部负责对所有安全观察数据进行统计分析，形成统计分析结果，主要统计分析内容包括：

5.3.2.1安全观察内容是否合理。

5.3.2.2各部门/区队/承包商的全员参与率及参与情况趋势分析（样式详见附录D）。

5.3.2.3作业人员不安全行为、不安全状