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安全生产系列资料
风险管控信息台账排查清单
1.主要负责人风险管控信息排查清单
排查人：
序失职部门、防范措施
风险部位风险辨识风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人
号失职人员贯彻情形
各车间/车
1.未对班组工作情形开展检查有治理制度，每天召开班组会
间主任
各车间/班
2.未按要求穿戴劳保用品配备劳保，按时发放、有治理制度
组长
车间
作业前未确认作业环境，环境杂各车间/班
3.每天作业前对作业现场进行检查
乱组长
危险作业未办作业票，未进行风涉及车间/加强检查、监督治理，严格执行检修操
4.
险辨识，确认安全措施车间主任作规程和危险作业治理制度。
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安全生产系列资料
2.车间主任风险管控信息排查清单
2.1加工车间风险管控信息排查清单
排查人：
序失职部门、防范措施
风险部位风险辨识风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人
号失职人员贯彻情形
加工车间/
5.未按要求穿戴劳保用品配备劳保，按时发放、有治理制度
车间主任
布置工作任务时分配不合理，影加工车间/
6.有治理制度，每天召开班前会
响工艺车间主任
未确认车间作业情形，车间作业加工车间/有治理制度，每天对车间作业环境进行
7.
情形杂乱，有潜在隐患车间主任检查，排查现场隐患
下加工车间/
8.未对班组工作情形开展检查有治理制度，每天召开班组会
料车间主任
加机加工车间/操作前对物料绑定情形进行检查，平稳
9.领料后吊运不稳，无防脱钩装置
工加车间主任吊运，按时对防脱钩装置进行检查
车区设备设备检查不彻底，隐患未发加工车间/按时对设备设备进行专业性检查，拟定
10.
间班现车间主任年度维保计划并贯彻维保工作
下
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