工程技术变更作业流程.docx

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1.0目的

规范工程变更行为，确保工程变更的适宜性和有效性。

说明：

1、本文件负责人为工程技术部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；

2、运行过程中若与公司原有文件有冲突时，一律依本文件执行。

文件编制/更改一览表

版本

编制/更改内容

日期

编制/更改人

A/0

文件运行

评审栏

会签

总经办

稽核中心

营业部

制造中心

人事行政部

财务部

生产部

资材部

品质保证部

编制

审批

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2.0适用范围

适用于产品本身或与产品有关的制造工艺、操作规范、标准文件等的变更。

3.0定义

3.1微小更改：

3.1.1不增加原产品的生产成本；

3.1.2不影响产品主要功能；

3.1.3更改后的产品仍能符合客户或本公司的产品规范；

3.1.4不造成原辅物料、半成品、成品及生产设备(包括机器、模具、夹具等)报废；

3.1.5更正工程技术文件的错误或遗漏；

3.2重大更改：除微小更改范围外的所有变更。

4.0职责

4.1工程技术部：负责主导、监督或协调相关工程技术变更的变更申请审核、修订、批准和受控执行；负责主导、监督或协调相关工程技术变更评审会议的召开；

4.2相关部门：负责提出工程技术变更建议；参与工程技术变更评审会议；执行工程技术变更要求；

4.3总经办：负责工程技术变更的审批。

5.0作业程序

5.1内部工程变更

5.1.1公司所有员工均可就产品的制造工艺、加工方法、产品规格尺寸性能、品质标准、检验标准和方法、包装方法、材料更换、标准工时和损耗等提出变更建议。

5.1.2所有工程变更必须填写《工程变更申请单》并交部门经理(主管)进行审核。

5.1.3工程变更提出部门经理(主管)接到《工程变更申请单》后4个工作小时内对变更的合理性、可行性和必要性进行审核、签署意见后将结果回复给申请人。

5.1.4经审批确认后的《工程变更申请单》由申请部门经理(主管)在2个工作小时内转交工程技术部进行审核。

5.1.5工程技术部接到《工程变更申请单》后1个工作日内由工程技术部经理(主管)对变更申请的合理性、可行性、必要性进行审核、签署意见并回复工程变更提出部门；必要时工程技术部可召集申请部门、生产部门、品保部、营业部、资材部等部门进行会议评估。如需经客户同意的，由营业部负责与客户进行协调。

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5.1.6工程变更涉及在制品和库存品时，由工程技术部组织相关部门进行评审，确定在制品和库存品的处理意见。

5.1.7工程技术部对工程变更的合理性、可行性、必要性进行充分评估后制定《工程变更通知单》并召集相关部门对《工程变更通知单》进行会签，会签后的《工程变更通知单》经工程技术部经理(主管)、工厂长、总经办审批后生效。

5.1.8工程技术部将生效后的《工程变更通知单》在1个工作小时内发放到相关部门执行。

5.1.9相关部门接到《工程变更通知单》后，按工程变更通知单规定的变更时间进行变更，如属立即变更的，必须在10分钟内停产并进行变更。

5.2客户要求工程变更

5.2.1营业部、工程技术部或其他相关部门接到客户工程变更要求后2个工作小时内填写

《工程变更申请单》交工程技术部审核，客户如果提供有资料的，相关部门应连同客户资料一起提交给工程技术部。

5.2.2工程技术部在接到《工程变更申请单》及客户资料后，在4个工作小时内对变更的可行性及影响进行评估，并回复营业部和变更申请部门。

5.2.3经确认不可进行变更的，由营业部或变更申请部门与客户进行沟通协调。

5.2.4经确认可进行变更的，则由工程技术部按5.1项相关要求执行。

5.2.5经审核批准的《工程变更通知单》由营业部或变更申请部门与客户进行沟通、确认，如须客户签样的，由工程技术部负责与客户进行签样。

5.2.6《工程变更通知单》经客户确认后，工程技术部应在1个工作小时内发放至相关部门。

5.2.7相关部门接到《工程变更通知单》后，按工程变更通知单规定的变更时间进行变更，如属立即变更的，必须在10分钟内停产并进行变更。

5.2.8客户提出的工程变更涉及在制品和库存品时，由工程技术部组织相关部门进行评审，确定在制品和库存品的处理意见并与客户进行沟通解决，必要时工程技术部可要求营业部协助处理。

5.2.9因客户提出的工程变更而给工厂造成损失的(如报废、返工等)由客户承担。

5.3工程变更涉及相关文件资料更改的，工程技术部必须在2个工作日内完成相关资料的更改并发放到相关部门，如因时间紧迫来不及更改的，工程技术部应先制作临时文件发放给相关部门执行，具体按《工