办公用品管理制度（附表单）.docx

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说明：1.此份为试运行文件，本制度负责人为财务部部部长，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；

2.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。

文件编制/更改一览表

版本

编制/更改内容

日期

编制/更改人

A/0

文件试运行

评审栏

会签

总经办

稽核中心

制造中心

供应

中心

管理

中心

销售

中心

生产调度部

生产一部

生产二部

质量管理部

工艺技术部

设备部

电器部

安全环保部

供应部

采购部

人力资源部

行政部

财务部

销售部

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1.0、目的：

1.1、为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本制度。

2.0、适用范围：

2.1、适用于公司办公用品管理。

3.0、办公用品分类：

3.1、公司办公室用品分为低值易耗品、管制品、实物资产。3.2、低值易耗品：使用之后产生消耗的物品，如笔、纸、电池、订书钉、回型针、胶水、墨

盒、笔记本、纸杯、美工刀片等。3.3、管制品：使用之后不产生消耗的物品，如订书机、打孔机、剪刀、美工刀架、文件夹、

计算器、钢尺、烟灰缸等。3.4、实物资产：使用之后不产生消耗且比较贵重的物品，如办公桌、办公椅、文件柜、沙发、

茶几、会议桌、空调(含遥控器)、电脑、打印机、复印机、投影仪、照相机等。

4.0、办公用品的请购、购买采购：

4.1、办公用品的低值易耗品、管制品由财务部每月下旬统一请购，实物资产由各部门根据需要报财务部评估后，由财务部每月下旬统一请购,(特殊急需物品可单独请购)。

4.2、财务部根据低值易耗品、管制品的库存量及各部门需要的实物资产数量编制《物料请购

单》，采购批准流程按照《请购作业流程》执行。

4.3、办公用品的采购由采购部指定专人负责，并采取以下方式：

4.3.1、定点：公司定大型超市进行物品采购。

4.3.2、定时：每月月初进行物品采购。

4.3.3、定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4.3.4、特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

5.0、办公用品的领用与归还管理：

5.1、公司根据物资分类，进行不同的领用方式：5.2、低值易耗品：领用人填写领料单经部门主任级以上人员(含主任级)批准后，经财务部

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负责人审核后，向财务部物品保管人员签字领用(能够拿使用过的物品，必须依旧换新

领取，如笔芯、胶水、墨盒等，必须拿旧的笔芯、胶水瓶、墨水盒经发放人确认使用完

毕后给于发放)。5.3、管制品：领用人填写领料单经部门主任级以上人员(含主任级)批准后，经财务部负责

人审核后，向财务部物品保管人员签字领用并纪录《个人办公用品领用一览表》中(管

制物品如果不可以使用，必须拿不能使用的管制物品经发放人确认后给于更换)。5.4、实物资产：使用人填写领料单经部门主任级以上人员(含主任级)批准后发放，由行政

部发放《实物资产管理卡片》并设立《实物资产管理台帐》，以准确记录实物资产的现

状。并定期不定期进行盘点复核，至少每季度一次。5.5、领用办公用品发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。5.6、新增加岗位人员到职时有人力资源部门通知，向财务部领用办公物品；人员离职时，离

职人员必须向财务部办理物品转移手续，实物资产向行政部办理转移手续，并经接手人

签字确认物品的完好并且数量一致；如无接手人，离职人员直接向财务部办理归还手续，

财务部确认物品的完好并且数量一致,实物资产向行政部办理归还手续。未经财务部、

行政部认可的，人力资源部不得为其办理离职手续。

5.7、财务部对每位员工的办公物品领用总支出进行监控。

6.0、管理办法：

6.1、未按本办法要求作业者，处罚10元/次。6.2、行政部对打印纸监督登记，对于不登记及