来料检验作业流程（附表单）.docx

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2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。

文件编制/更改一览表

版本

编制/更改内容

日期

编制/更改人

A/0

文件运行

评审栏

会签

市场部

研发部

设计部

自控部

资料室

采购部

人力资源部

仓储部

生产部

PMC部

工

艺

品

质

部

战略发展部

财务部

项目部

电工部

售后服务部

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制定：

审核：

审批：

1.0目的

为了使外购、外协物料的检验工作得到有效控制，保证物料符合规定的规格、外观、性能等要求，特制订本流程。

2.0适用范围

适用于所有外购、外协物料(或客供物料)的来料检验(试验)。

3.0定义

3.1检验：通过观察和判断，必要时结合测量、试验所进行的符合性评价。

3.2试验：按程序确定一个或多个特性是否符合规定。

3.3验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。

4.0职责

4.1仓储部：负责来料的保管、报检、不合格品隔离及退货等工作。

4.2工艺品质部：负责来料的检验/试验，并做好相应的检验状态标识(特殊物料由请购部门负责检验)。

4.3采购部：负责将采购或外协物料的不合格情况通报给供应商或外协厂商，并办理不合格物料的退补货事宜。

5.0作业程序

5.1供应商或外协厂商交货时，仓库管理人员按物料收发作业流程对进厂物料进行点数、报检，并将物料放入待检区。

5.2品管员或物料请购部门接到报检后须在30分钟内到现场，依据产品进料检验作业标准进行检验，并将检验结果填写在来料检验报告单上。来料检验报告单一式二联，仓库一联，工艺品质部一联。

5.3品管员在检测物料前，若需用到检测工具、量具，需确认检测工具、量具是否完好、正常；参照样品检验时，必须先确认样品的有效性。

5.4检验完成后，品管员应及时将检验结果记录在来料检验报告单上并交工艺品质部负责人审核确认。

5.5物料检验合格后，品管员应在物料的合适位置贴上合格标签，并盖上检验印章和写上

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检验日期,不合格品应贴上不合格标签。

5.6来料检验完成后，品管员应将经工艺品质部负责人签字确认的来料检验报告及时提交给仓库。

5.7当品管员判定来料整批或部分不合格时应做好相应的标识，并填写质量改进报告，相关部门依《来料不合格品处理作业流程》对不合格品进行处理。

5.8品管员将每天来料检验的质量情况填写在品质检验记录表上，并对每周的来料品质情况进行统计分析。

6.0处罚规定

6.1凡未按上述要求作业的，一律处以责任人10元/次乐捐；

6.2因未按上述要求作业而给公司造成损失的，按公司相关规定处理；

7.0参考文件

7.1《物料收发作业流程》

7.2《来料不合格品处理作业流程》

8.0应用表单

8.1《来料检验报告单》

8.2《质量改善报告》

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来料检验报告单

To:

产品名称

供应商名称

报告日期

类型

检验依据

来料检验指导

来料日期

首次供应商□长期供应商□首批供货□改善供货□

来料数量

检验数量

不合格数量

检验合格率

检验方式：全检□标准抽检□加严抽检□放宽抽检□免检□特采□

序号

检查项目

标准要求

来料实测数据

不良数量

结果

判定结果

合格□不合格□

评审记录

让步□退货□挑选□

品质部意

见

不合格退货处理

备注

审核/日期：

检验员/日期：