加油站年度经营分析报告.pptx

可编辑DOCS加油站年度经营分析报告可编辑DOCS01加油站年度经营概况及市场环境分析加油站年度经营数据总览加油站年度销售额总销售额达到1000万元油品销售额占比80%非油品销售额占比20%加油站年度利润年度利润达到200万元油品利润占比60%非油品利润占比40%加油站年度客流量年度客流量达到50万人次车辆客流量占比70%人员客流量占比30%加油站市场环境分析宏观经济环境??经济增长带动油品需求增长油价波动影响加油站利润环保政策影响油品销售结构??行业竞争环境周边竞争对手数量及市场份额竞争对手油品价格及优惠政策竞争对手非油品产品及服务??消费者需求环境消费者对油品品质及价格的需求消费者对非油品服务的需求消费者对加油站品牌形象的认知竞争对手分析及市场占有率主要竞争对手概况竞争对手A：市场份额20%，油品价格较高，非油品服务丰富竞争对手B：市场份额30%，油品价格适中，非油品服务一般竞争对手C：市场份额15%，油品价格较低，非油品服务较少市场占有率分析本加油站市场份额为35%与竞争对手A、B相比，本加油站油品价格具有竞争优势与竞争对手C相比，本加油站非油品服务具有竞争优势02加油站油品销售情况分析油品销售量及销售额分析油品销售量油品销售额全年油品销售量达到1000吨汽油销售量占比60%柴油销售量占比40%全年油品销售额达到800万元汽油销售额占比60%柴油销售额占比40%油品销售结构及利润贡献油品销售结构92号汽油销售额占比40%95号汽油销售额占比30%0号柴油销售额占比20%其他油品销售额占比10%油品利润贡献92号汽油利润贡献占比30%95号汽油利润贡献占比40%0号柴油利润贡献占比20%其他油品利润贡献占比10%油品销售趋势及预测020301油品销售量趋势油品销售额趋势油品销售预测汽油销售量逐季度递增柴油销售量逐季度递减汽油销售额逐季度递增柴油销售额逐季度递减预计下季度汽油销售量将继续增长预计下季度柴油销售量将继续下降03加油站非油品销售情况分析非油品销售量及销售额分析非油品销售量非油品销售额全年非油品销售量达到2000件便利店商品销售量占比60%汽车服务销售量占比30%其他非油品销售量占比10%全年非油品销售额达到200万元便利店商品销售额占比50%汽车服务销售额占比30%其他非油品销售额占比20%非油品销售结构及利润贡献非油品销售结构便利店商品销售额占比50%汽车服务销售额占比30%其他非油品销售额占比20%非油品利润贡献便利店商品利润贡献占比40%汽车服务利润贡献占比30%其他非油品利润贡献占比30%非油品销售趋势及预测非油品销售量趋势??便利店商品销售量逐季度递增汽车服务销售量逐季度递减??非油品销售预测预计下季度便利店商品销售量将继续增长预计下季度汽车服务销售量将继续下降非油品销售额趋势便利店商品销售额逐季度递增汽车服务销售额逐季度递减??04加油站运营成本分析加油站运营成本总体概况其他运营成本非油品采购成本油品采购成本全年油品采购成本达到600万元92号汽油采购成本占比40%95号汽油采购成本占比30%0号柴油采购成本占比20%全年其他运营成本达到100万元人工成本占比50%折旧及维修成本占比30%其他成本占比20%全年非油品采购成本达到100万元便利店商品采购成本占比60%汽车服务采购成本占比30%其他非油品采购成本占比10%油品采购成本分析油品采购成本趋势油品采购成本预测92号汽油采购成本逐季度递增95号汽油采购成本逐季度递减0号柴油采购成本逐季度递增预计下季度92号汽油采购成本将继续增长预计下季度95号汽油采购成本将继续下降预计下季度0号柴油采购成本将继续增长非油品采购成本分析非油品采购成本趋势非油品采购成本预测便利店商品采购成本逐季度递增汽车服务采购成本逐季度递减预计下季度便利店商品采购成本将继续增长预计下季度汽车服务采购成本将继续下降05加油站利润及盈利能力分析加油站年度利润情况年度总利润全年总利润达到200万元油品利润占比60%非油品利润占比40%利润率总利润率20%油品利润率30%非油品利润率20%加油站盈利能力分析盈利能力指标销售额增长率10%净利润增长率20%毛利率30%净利率20%盈利能力分析本加油站盈利能力较强油品销售对利润贡献较大非油品销售对利润贡献稳定提高加油站盈利能力的建议提高油品销售利润优化油品采购策略，降低采购成本提高油品销售价格，提高毛利率提高非油品销售利润丰富非油品产品线，提高销售额优化非油品采购策略，降低采购成本降低运营成本提高运营效率，降低人工成本加强设备维护，降低折旧及维修成本06加油站SWOT分析加油站优势分析油品品质优势本加油站油品品质有保障，消费者信任度高油品来源稳定，供应充足地理优势加油站位于交通便利地段，车流量大周边竞争对手较少，市场竞争压力较小