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一体化管理体系文件
专用设备管理及维修服务细则
编号:DOCPROPERTYSubjectQE/AISINO-ZY-608
版本号:DOCPROPERTYCategoryV2.0
受控状态:受控
编写:
标检:
审核:
批准:
发布日期:
20
专业资料
注意保密
专用设备管理及维修服务细则
QE/AISINO-ZY-608
V2.0
修订记录
类别:A-增加;M-修改;D-删除
修订日期
版本号
修订类别
描述
修改人
2009-12-1
1.1
M
依据公司2009年9月发布的视觉识别信息管理系统、2008年以来国家发布的相关政策文件及服务工作实际需要进行修改。
安建华
2012-
2.0
M
依据公司2010年以来国家发布的相关政策文件及服务工作实际需要进行修改。
武晓强
目录
TOC\o1-3\h\z\u1 目的 1
2 适用范围 1
3 术语定义 1
3.1 专用设备 1
3.1.1 专用设备 1
3.1.2 税务端专用设备 1
3.2 专用设备商品 1
3.3 专用设备备件 1
3.4 专用设备缴销 1
3.5 开票金税卡加载工具 1
4 工作程序 2
4.1 专用设备管理 2
4.1.1 保管 2
4.1.2 商品发售 3
4.1.3 备件管理 4
4.1.4 禁忌行为 5
4.2 金税卡加载工具管理 6
4.2.1 使用要求 6
4.2.2 申请 6
4.2.3 更换 6
4.2.4 归还 7
4.3 服务单位维修 7
4.3.1 维修流程 7
4.3.2 维修规范 8
4.4 涿州分公司维修 9
4.4.1 维修流程 9
4.4.2 维修规范 10
5 相关文件 10
6 相关记录 10
6.1JL-618《专用设备盘存表》 10
6.2JL-619《专用设备收、发、存台账》 10
6.3JL-617《专用设备出库单》 10
6.4JL-616《专用设备入库单》 11
6.5JL-730《备件申请/核准单》 11
6.6JL-609《备件归还申请/核准单》 11
6.7JL-611《归还备件明细表》 11
6.8JL-635《金税卡加载工具申请/核发单》 11
6.9JL-636《金税卡加载工具更换申请/核发单》 11
6.10JL-637《金税卡加载工具归还/确认单》 11
6.11JL-649《专用设备加载记录单》 11
6.12JL-650《专用设备维修记录单》 11
第PAGE39页共=NUMPAGES43-439页
目的
确定航天信息专用设备管理及维修服务流程,规范航天信息各服务单位和航天信息涿州分公司(以下简称涿州分公司)的管理及维修服务行为,为广大顾客提供及时、优质、高效的维修服务。
适用范围
适用于服务单位及涿州分公司对专用设备的管理、维修及更换等服务。
术语定义
专用设备
专用设备
指用于开票系统的开票金税卡、税控IC卡、IC卡读卡器,或者金税盘和报税盘。
税务端专用设备
指用于税务机关使用的税务端金税卡、授权IC卡、IC卡读卡器、通用发行器等航天信息认定的设备。
专用设备商品
指航天信息与服务单位按照税务机关的要求用于销售的专用设备。
专用设备备件
指航天信息配发给服务单位作为维护周转使用的专用设备。专用设备备件所有权属于航天信息,航天信息有权随时收回已发放的专用设备备件。
专用设备缴销
指主管税务机关按照国家税务总局的有关规定,对有关专用设备进行收缴销毁的行为。
开票金税卡加载工具
指航天信息开票金税卡发生故障后,需要对其检测的加载工作所使用的专业工具,主要指加载授权IC卡、专用读卡器、通用发行器。
工作程序
专用设备管理
保管
专用设备库房要求参见《服务规范通则》5.1.6。
专用设备运输要求
服务单位须采取恰当的运输方式确保专用设备运输过程中的安全,具体要求如下:
专用设备运输可选择特快专递或通过可靠的专业货运公司发运,办理发运时须手续齐全、信息明确,确保有据可查;
使用汽车运输方式时,须使用封闭汽车,并有专人跟车负责(司机除外)。
专用设备保管须建立《专用设备收、发、存台账》,保证库存数量与《专用设备收、发、存台账》结存数量一致,做到账实相符。
专用设备发生出入库等变化时,登记《专用设备收、发、存台账》,登记时需填写数量及卡号,同时填写结存数量;
《专用设备收、发、存台账》中的结存数量需与
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