原创力文档- 1、本文档共9页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
目的
控制不合格品,防止误用不合格品,确实做好改善措施,杜绝品质问题的发生。
范围：适用于凡判定为不合格的原材料、半成品与成品以及客退品的控制。
权责
项目
判定单位
隔离单位
处理权责人员
来料
IQC
仓库
采购部主管、品管部主管、总经理
制程
IPQC、作业员
生产单位
生产部门主管、品管部主管、总经理
成品
QA
生产单位
品管部、计划部、生产部门、总经理
库存品
品管部
仓库
采购部主管、品管部主管、总经理
客退品
品管部
仓库
货仓部、品管部主管、总经理
定义
不合格品：经过检验判定的不符合公司顾客要求和规范的原物料、配件、半成品和成品。
待处理品：检验状态不明或待决定的物品。
特采品：1、制程特采品，在不影响产品最终品质（外观和功能）情况下准予让步接受。2、最终特采品，在不影响产品使用功能特性条件下，准予让步接受。
返工：对不合格品采取措施，以便其满足规定要求。
返修：对不合格品采取措施，以达到预期的使用目的。
作业内容
流程图（见附件一）
不合格品的判定、标识、隔离。
品管部IQC、QA负责对来料、最终检验和测试中不合格品进行判定并对判定出来的不良品用“标识卡”进行标识。（红色的检验拒收章）
各生产部门对生产中产生的不合格品用标有“不良品“字样的红色
胶框标识,并将所有不合格品进行隔离以防止生产中误用。
不合格品的标识：红色的检验拒收章。参见《生产和服务运作程序》执行。
不合格品的评审
在检验过程中检出之不合格品：a.制程中/部门转序的不合格品，由品质付组长/组长评审，（必要时主管评审）。b.来料的不合格品由IQC评审。最终不合格品，由QA评审。
评审的结果有：返工、返修、特采、退货、挑选、报废等几种状态。
评审后不合格品的处理
来料物品不合格的处理参见《来料检验程序》。
配件半成品、仓储品、成品的不合格处理：对制程检验或最终检验出现不合格品时，参见《纠正与预防措施程序》执行；若配件半成品中需要返工、返修时，由车间组长提出，并通知不合格品部门返工、返修，成品则由QA提出并通知相关部门。
返修：本部门能返修合格的，由本部门必须在该批订单完成前返修完，本部门不能返修合格的，由负责物料的副组长填写《返修记录表》交至返修部门返修，并跟进。
5.4..2.2返修部门收到返修品应在该批订单完成前返修完，确认不能返修应反映给部门主管协调解决。
生产部门依据实际返修情况填写完整《返修记录表》。
返工及返修后的产品由车间负责品质副组长重新检验确认。
报废、改啤利用的不合格品的处理：生产部门开出《物料异常处理
报告》交部门主管审批，经车间QC确认事实后，生产部依批示结果处理。具体参见《物料管理规定》。
制程特采，a模具原因，b技术原因，c成本原因，d时间原因，暂时无法改善的不合格现象，由部门主管和相关部门协商。一定要在下个部门（工序）能消除不合格现象，并达到品质要求，且接受部门主管同意接受的情况下，批准特采，并由部门主管发出《特采通知单》，相关部门依《特采通知单》结果处置。
最终特采品，a无时间返工b暂时无法解决的技术问题，由生产部门申请《特采通知单》，由总经理或副总经理结合QA意见批准特采，必要时与客户共同确认特采。相关部门依《特采通知单》结果处理。（剩余物料处理结果由发出《特采通知单》负责人填写处理结果）。
以上两种特采品，发出《特采通知单》负责人要签实办给相关部门。
品质异常物料：生产部门填写《物料异常处理报告》交给部门主管批示处理结果，由车间QC确认品质状况，相关部门依批示结果处理。
（参见《物料管理规定》）。
相关文件
《纠正与预防措施程序》
《生产了服务运作程序》
《来料检验程序》
使用表单
品质异常改善报告(FM-110-027-A)
物料异常处理报告(FM-120-008-A)
7.3内部联络单(FM-100-008-A)
7.4特采通知单(FM-130-008-A)
附件一
不 合 格 品 检 制 流 程 图
流程图
流程图
权责
单位
相关
文件
使用
表单
描述
隔离异常处理
程或入库
生产部门，仓库
相关部
《纠正与预防措施
合格章
要划分不
特采申请单
品质异常联合格区域。
评 审
门
生产部、品管部、采购部
程序》
络单
视不合格
程度决定处理权责
人。
产品或材料相关部
产品或材料
相关部
门
OK
品质
品管部
《来料检
验程序》
《生产和服务运作
程序》
IQC 检验
报告
不合格品
NG
标识要用
标
识
转下一制
生产部
门、品管
部
标识卡
红色的不
返工/返修
NG
退货
特采报废
品质再
品管部
判 定
OK
《质量信
息管理和数据分析
程序》
经返工返
修的
文档评论（0）