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检修文件包管理制度

1目的

为加强和规范公司检修过程管理，推行标准化作业，按程序检修，按标准控制质

量。

2范围

本制度适用XXXX公司（以下简称公司）所属生产部门（包括项目部、检修

分公司、机电维护中心）的设备检修。

3名词解释

3.1检修文件包：是设备检修工作的依据和客观证据。是在检修过程中由检修工

作负责人携带、保管、使用、记录和补充的书面文件的汇总,其核心内容是检修工

艺规范和技术（试验）记录，最终形成管理工作的经验反馈及永久性的记录报告。

3.2不符合项：指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无

法判断的异常项目。它不能用已批准的程序或文件中的信息解决。

3.3HgWg

质检点：质检点（点）是指在工序管理中根据某道工序的重要性和

x

难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入

下道工序；质检点（Sg点）是指在工序管理中需质检人员旁站监督实施的质量控

制点。

4职责

4.1生产部门职责：

4.1.1根据顾客提出的检修项目，依据设备图纸、设备说明书、设备检修规程

和批准的检修项目制订内部检修文件包（包括制订非标项目的检修工序、标

准、验证点等）、检修中对文件包的杠改及杠改内容的汇总、执行相应的验

证、检修结束后设备台帐的完善及检修文件包的上交。

4.1.2负责文件包在检修中的执行、按质量监督计划或记录卡的要求通知质量

验证、文件包执行中问题的反馈、完成检修文件包中的检修记录及完工报告，

对顾客提供的检修文件包应归入竣工资料，公司内部检修文件包按要求向生产

技术部返还归档。

4.2生产技术部职责：生产技术部是检修文件包的归口管理部门，负责对公司

内部检修文件包的审核、保管、发放及回收归档等工作。对文件包的执行过程

中进行审查、监督，组织各生产部门技术总监及专工进行文件包使用后审查、

修订、升版工作。

4.3HSE部负责检修文件包执行全过程的监督。

5内部检修文件包编制要求

5.1检修文件包一般有三种类型，标准文件包、同类多设备文件包、简易文件

包。

5.1.1标准文件包包括下列内容:

0检修文件包清单；

0工作任务单；

0设备图纸（总图或总装图）；

0设备概述；

0主要零部件清单；

0检修项目内容；

0作业条件；

0安全控制；

0环境控制；

0质量风险控制；

0工器具及测试仪表；

0材料及备件清单；

0螺栓及螺母最大扭矩推荐值；

0检修工序；

0质量监督计划；

0技术记录卡清单；

0技术记录卡；

0设备检修程序修订记录;

0完工报告单；

0不合格品放行申请单；

0其它：对于执行特殊要求的检查试验，如金属试验、高压试验、仪表校验等等，

文件包中尚需附上相关的试验报告或注明相应报告的名称和编号。

5.1.2同类多设备文件包是指多个相同类型的设备检修共用一个检修文件包，对

此类文件包检修工序、质量监督计划、技术记录卡、完工报告必须对应。

5.1.3简易文件包主要适用于独立的非标检修项目，可以用技术措施或施工方案

代替检修文件包，但必须有设置质量控制点的质量监督计划、附有检修质量标准

的技术记录卡和完工报告。

5.2检修文件包的编制内容及方法

5.2.1封面格式

5211封面的第一行标题必须写明〃口□MW机组检修文件包〃；

1.1.1.2第二行应写明X机组XX设备大（或小）修〃；

1.1.1.3第三、四行标明本文件包的版次和适用的顾客；

1.1.1.4第五、六、七、八行分别填写检修单位、检修工作负责人、检修单位技

术负责人、质量控制人等；

1.1.1.5第十一行为版权所有不得翻印；

1.1.1.6第十二行为检修时间，用年月日表示；

1.1.1.7第十三行应写名称为nXXXX公司〃；

1.1.1.9封面的标准格式见附录B

o

5.2.2检修文件包清单

5.2.2.1顾客的设备编码与实际设备相对应；

5.2.2.2清单包括工作任务单、总图或总装图、检修程序、质量监督计划、技术

记录卡清单、技术记录卡、设备检修程序修订记录、完工报告单、不符合项放行

申请单等内容。

5.2.2.3在序号前的〃口〃标记，用于确认该文件包包含的内容。

5.2.2.4在〃检修文件包清单〃底部应设质量控制人和工作负责人的签字栏，用