人力资源管理-权责管理手册.xlsxVIP

1

1.1000000000000001

2

3

4

5

6

7

8

9

10

项目

集团总部

序号

类别

关键事项

适用范围

输出成果

发起部门

审批载体

（OA、明源）

项目工程部

项目营销部

总经理

投资开发部

工程技术部

成本管理部

采购管理部

营销客服部

行政运营部

评审/会签

行政运营中心

人力资源中心

财务管理中心

资金管理中心

法务管理中心

投资发展中心

设计管理中心

成本管理中心

招标采购中心

工程管理中心

营销客服中心

专业评审/会签

集团副总裁（行政人力法务招采）

集团副总裁（资金）

集团副总裁（财务）/财务总监

集团副总裁（党委工会）

集团总裁

决策委员会

备注

注：①-⑨表示审核流转顺序，△表示参与，★表示审批，□表示备案，

制度/请示类

人资制度新建/修订

集团

人资制度

OA

①

②

★

1.2

请示/临时性文件（改变集团制度的“既定标准”）

人资临时请示/特批文件

有效期不超过1年

③/□

④

③

④/□

⑤

请示/临时性文件（涉及个别人员的特殊处理）

组织/编制类

2.1

组织架构变更

组织架构管控

新增单位的架构申请中，同步进行岗位编制审批

2.2

编制增/减

编制管控

申请中设置增减前/后的总编制的填写

招聘类

3.1

人员招聘申请

集团总部中心总经理及以上人员

招聘计划

集团总部其余人员

□

项目总经理

项目总监、经理

项目普通人员

3.2

二次入职

离职员工在集集团范围内再次入职审批

★/□

岗位管理类

4.1

新员工入职定薪

新员工定薪审批

①/□

4.2

转正

员工转正审批

个人

②/③

个人→人资中心→员工直属上级（分管副总裁/总裁）→人资副总裁→总裁

①/②/□

个人→人资中心→员工直属上级→分管人资副总裁

个人→人资中心→人资副总裁-总裁

4.3

辞职

②/□

△

①/④

个人→员工直属上级（分管副总裁/总裁）→人资中心→离职审计→人资副总裁→总裁（最后须由财务和人资部门进行离职清算）

①/△

①/③

个人→员工直属上级→人资中心→离职审计→人资副总裁（最后须由财务和人资部门进行离职清算）

个人→人资中心→离职审计→人资副总裁→总裁（最后须由所在单位财务和人资部门进行离职清算）

4.4

辞退

员工辞退审批

□①/

4.5

退休

员工退休审批

（最后须由所在单位财务和人资部门进行离职清算）

⑤/□

薪酬类

5.1

非岗位异动调薪

非岗位异动调薪审批

5.2

薪酬发放审批

薪酬发放明细

HR及纸质

人资→财务→单位负责人

5.3

内部推荐奖励发放

内部推荐奖励发放审批

福利类

6.1

员工活动列支工会费用申请

员工活动方案及费用申请

员工活动列支管理费用申请

6.2

福利申请/变更/停发（证书补贴、电脑补贴除外）

补贴事宜申请

个人→员工直属上级→人资部门

①/★/□

6.3

证书补贴申请

个人→证书保管部门人资部门

省内证书皆交由总部行政运营中心统一管理，因此须经此部门审批

项目

（河南省外）

6.4

员工专业证书（单位）使用申请

单位因公务需要借用证书审批

员工专业证书（个人）使用申请

员工使用本人证书的审批

6.5

单位社保申报/基数调整

社保基数

假勤类

7.1

因公外出

集团副总裁及以上

考勤记录

不须打卡，线下汇报

直属上级审批，人资部门备案

集团总部中心总经理

7.2

异常补卡

不须打卡

个人→直属上级→人资部门

7.3

调休

7.4

事假、病假、探亲假

（15天以内）

事假、病假

（15天及以上）

个人→上级→

项目总→人资部门

7.5

婚假、产假、陪产假、丧假

个人→直属上级→人资部门→工会

7.6

未休探亲假交通补贴发放明细

周期内未休探亲假人员的补贴发放明细

绩效考核类

8.1

部门绩效考核

集团总部各中心

部门考核成绩

项目各部门

8.2

集团总部人员绩效考核

个人考核成绩

线下

集团总部人员月度绩效考核汇总审批

8.3

8.4

项目人员绩效考核

项目人员月度绩效考核汇总审批

培训类

9.1

年度培训计划

9.2

月度培训计划

9.3

梯队人才培养计划（管培生、琢玉、铸鼎、项目总经理）

梯队人才培养计划

线下汇报

9.4

内训师认证/内训师授课津贴/课程认证奖励

9.5

外部培训（单次人均培训费＜5000元）

外部培训审批

外部培训（单次人均培训费≥5000元）

9.6

内部培训自主报名

个人→直属上级→人资中心

9.7

商学院培训请假

岗位异动审批权责

调出单位

调入单位

适用范围

（遵循调动前后的“就高”原则，平调的按调动前类别发起流程）

人力资源部门

第一负责人

综合管理部

集团副总裁

（行政人力法务招采）

总裁

岗位异动

10.1

⑥

⑦/□

⑧

⑨/□

⑩

集团总部其他人员

项目公司总经理

项目公司副总经理、总监、经理

项目公司普通人员

10.2