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8.4
项目公司
集团总部
序号
类别
关键事项
适用范围
输出成果
发起部门
审批载体（OA、明源）
项目工程部
项目营销部
总经理
投资开发部
工程技术部
成本管理部
采购管理部
营销客服部
评审/会签
人力资源中心
财务管理中心
资金管理中心
法务管理中心
投资发展中心
设计管理中心
成本管理中心
招标采购中心
工程管理中心
营销客服中心/物业
专业评审/会签
集团副总裁（行政人力法务招采）
集团副总裁（资金）
集团副总裁（财务）/财务总监
集团副总裁（党委工会）
集团总裁
决策委员会
备注
注：①表示发起，②-⑨表示审核流转顺序，△表示参与，★表示审批，□表示备案，
前期准备
开工申请
开工申请审批表
OA
①
△
②
□
③
⑤
④
★
停工、复工申请
停工、复工申请审批表
重大停工、复工建议工程管理中心审批，营销中心参与
总承包工程施工组织设计
工程质量
一般及较大质量事故处理方案
质量事故报告及处理方案
重大质量事故处理方案
⑥
审批完成后备案董事长
质量整改回复
整改回复单
安全文明施工
非重大安全事故处理
安全事故处理方案
重大安全事故处理
样板引路
施工样板确认
样板确认表
涉及观感的重要样板需设计参与，涉及质量安全的重要样板需工程管理中心参与
交房样板验收
交房样板验收单
⑦
体验区
材料设备管理
材料品牌变更
材料品牌变更申请表
工程验收
电梯、景观、楼宇亮化、消防的功能性验收
分项验收单
交房前联合模拟验收
交房联合验收单
档案管理
项目工程管理月报
对施工单位、监理单位进场交底、
合同交底、标准及流程交底
交底会议纪要及照片
物业移交
资料移交清单/实体移交单
物业参与审批
工程合同
合同金额≤10万元
合同审批表
明源
10万元＜合同金额≤100万元
100万元＜合同金额≤500万元
合同金额＞500万元
行政运营部
线下
审批完成后备案董事长
工程管理策划
工程管理策划书
集团法务中心节点为集团法务中心副总经理
集团法务中心节点为集团法务复核人，法务中心负责人不再参与会签
运营管理中心
集团常务副总裁
权责管理手册-
工程管理
城市分公司本部
集团质量整改回复审批至工程管理中心，城市分公司质量整改回复审批至城市分公司工程技术部
财务管理部
审计监察中心
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