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实销实报实销实报实销实报实销600600500500350250伙食补助实报实销实报实销实报实销实报报销办法及标准公司员工因公出差发生的住宿费、市内交通费、住勤补助费按出差的日历自然天数计算,

实销实报实销实报实销实报实销600600500500350250伙食补助实报实销实报实销实报实销实报

报销办法及标准公司员工因公出差发生的住宿费、市内交通费、住勤补助费按出差的日历自然天数计算,实行包干

员交通费补贴400元/月；售后人员:300元/月；职能员工:300元/月。（四）担任多个职位的上述人

40%,直至扣完借支为止。（六）、其他商务活动审批程序及权限其他商务活动中的各种借款、付款、报销，金

为明确公司员工费用(补贴)开支标准,规范费用（补贴）管理,经董事会研究，特制订本办法。

一、员工补贴标准及发放

（一）鉴于公司经营场地远离市区，居住地分散，公司员工因工作需要发生的通讯费、交通费、误餐费,本着节约支出、方便使用的原则，实行定额补贴、按月发放，但发生的通讯费、交通费、误餐费仍凭发票报销。

（二）通讯费补贴标准

1、销售经理、销售人员、售前人员、售后人员通讯费补贴200元/月；

2、职能员工通讯费补贴100元/月。

（三）交通费补贴标准

1、销售经理交通费补贴800元/月

2、销售人员交通费补贴600元/月；

3、售前人员交通费补贴400元/月；

4、售后人员:300元/月；

5、职能员工:300元/月。

（四）担任多个职位的上述人员通讯费、交通费补贴不重加,以其单个职位补贴最高的标准核定。

（五)以上补贴由综合部按月造册，经公司董事长（总裁)审查签字后发放。

裁同意后方可进行。公司业务接待，原则上由分管公司办公室的副总裁统一负责安排，由办公室确定接待地点，分40%,直至扣完借支为止。（六）、其他商务活动审批程序及权限其他商务活动中的各种借款、付款、报销，金额在2000元(

裁同意后方可进行。公司业务接待，原则上由分管公司办公室的副总裁统一负责安排，由办公室确定接待地点，分

40%,直至扣完借支为止。（六）、其他商务活动审批程序及权限其他商务活动中的各种借款、付款、报销，金

额在2000元(含2000元）以内的,由部门经理审核批准。金额在2000元以上的，部门经理签署意见后

招待费报销流程:部门经理确认（四）、借款业务流程(五）、申购

二、差旅费报销办法及标准

1、公司员工因公出差发生的住宿费、市内交通费、住勤补助费按出差的日历自然天数计算,实行包干限额控制，节约奖励,超支自理的办法.

2、出差住宿费、伙食补助费、公杂费按出差自然天数实行定额包干，其包干标准按附件一的规定执行.出差人员报销公杂费后，不再报销出租车费、公交车费等其它规定项目外的费用，公司派车的不报销公杂费。

3、出差途中发生的交通费凭票据实报销。注意出差人员乘坐飞机要从严控制.因路途太远或任务紧急确需乘坐飞机的，应事先经总裁批准。

经批准乘坐飞机的人员，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。

4、经批准，外出参加各种培训、学习的人员,所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费按附件二的规定办理.对方已免费提供住房的不再报销.

5、报销差旅费时须填写“差旅费报销单”，由会计人员审查签字,经部门负责人或公司主管领导审核签字后交出纳员办理。

附件:1．差旅费报销标准

2．职工出差申报表

3、员工出差申报表

附件1：

公司差旅费报销标准

则。若员工不能及时报帐归还备用金或借款，财务部有权从该员工当月工资中扣回，每月扣除的比例为未还借支的区省内省外特殊地区省外一般地区省内火车软座、软卧软座、软卧软座、软卧软座、软卧硬卧、软座硬卧、软座硬裁同意后方可进行。公司业务接待，原则上由分管公司办公室的副总裁统一负责安排，由办公室确定接待地点，分设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次

则。若员工不能及时报帐归还备用金或借款，财务部有权从该员工当月工资中扣回，每月扣除的比例为未还借支的

区省内省外特殊地区省外一般地区省内火车软座、软卧软座、软卧软座、软卧软座、软卧硬卧、软座硬卧、软座硬

裁同意后方可进行。公司业务接待，原则上由分管公司办公室的副总裁统一负责安排，由办公室确定接待地点，分

设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。经批准，外出参加各种培训、学习的人员,

级别

总裁

副总

裁（同上)

部门经理

普通员工

地区

省外特殊地区

省外一般地区

省内

省外特殊地区

省外一般地区

省内

省外特殊地区

省外一般地区

省内

省外特殊

地区

省外一般

地区

省内