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特种设备质量安全
风险管控清单
Xxxx-01-2023（A）
编制：
审核：
批准：
日期：
Xxxx有限公司
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压力管道、安全附件质量安全风险管控清单
日期：编号：xxxx-2023（A）
序号风险类别风险指标风险管控措施责任人责任部门备注
依据《设计控制程序》中要求进行新
未按规定执行进行新产
1.产品的设计开发过程，且设计开发文件资设计责任人生产技术科
品设计开发过程
料齐全。
发生设计变更时，依据《设计控制程
未按规定办理设计变更序》中要求办理设计变更手续，经设计责
2.设计责任人生产技术科
手续（含材料代用）任人（或有关设计人员）审核，并经技术
设计控制
负责人批准后实施。
设计控制责任人应按照《特种设备质
3.设计控制责任人未履职量保证手册》、《设计控制程序》要求履设计责任人生产技术科
职。
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序号风险类别风险指标风险管控措施责任人责任部门备注
依据《材料、零部件控制程序》每年
未按规定定期进行合格
4.组织一次合格供方评审，经相关质控责任材料责任人供销科
供方评审
人审核，总经理批准，并做好相应记录。
按照法规、标准、《材料、零部件控
5.未按规定进行材料复验制程序》、《作业指导书》的要求进行材材料责任人质检科
料复验，并做好相应记录。
材料与零部件质量证明材料与零部件在使用前应具有合格的
6.材料责任人供销科
文件缺失或不符合相应规定质量证明文件。
材料与零部
件控制材料标识缺失或不符合按照法规、标准、《材料、零部件控生产技术科
7.制程序》、《作业指导书》的要求进行材材料责任人
相应规定（库房）
料标识。
材料储存条件不符合规
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