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内控审计评价操作流程指导书.docx

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    内控审计评价操作流程

    （XXX3）

    1目的 2

    2范围 2

    3规范性引用文件 2

    4术语和定义 2

    5职责 2

    6审计评价操作流程简图 3

    7发现缺陷 3

    8初步判定缺陷 3

    9汇总评价结果 4

    10最终判定缺陷 7

    11使用系统及工具 8

    12关键控制点 8

    13流程图 8

    14跟踪验证 9

    15报告和记录 9

    16记录保存 9

    17支持文件和记录 9

    18附则 10

    附录A公司费用审计评

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