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信息安全自查自纠问题清单

1.信息安全政策与规范

-是否存在完善的信息安全政策与规范？

-这些政策与规范是否能够覆盖组织的整个信息系统？

-是否在各级人员中普及和推广这些政策与规范？

-是否进行了定期的审核和更新，以确保其与最新的风险与威

胁相适应？

2.组织架构与职责分工

-是否明确划定了信息安全责任人和相关岗位的职责？

-是否制定并落实了信息安全培训计划？是否定期进行相关培

训？

-是否建立了信息安全组织架构，确保信息安全工作顺利运行？

3.资产管理

-是否建立了完整的信息资产清单，包括对重要信息资产的分

类，并制定了相应的安全防护措施？

-是否对信息资产进行了定期的评估和审计？

-是否建立了适当的访问控制机制，保护信息资产免受未经授

权的访问？

4.人员安全管理

-是否进行了背景调查，确保新员工的可信度？

-是否建立了信息安全意识培养机制，定期开展相关培训？

-是否定期审查和更新员工的权限和访问级别？

-是否规范了员工的离职流程，确保其离职后不再具有对敏感

信息的访问权限？

5.物理安全管理

-是否建立了适应风险等级的物理安全控制措施？

-是否定期维护和检查物理安全设备的正常运行？

-是否建立了安全监控系统，及时发现可能的异常情况？

6.安全运维管理

-是否建立了安全管理制度，确保系统、网络和应用的安全运

维？

-是否建立了完善的日志管理机制，能够记录和监控系统操作

与事件？

-是否建立了灾备和恢复机制，以应对系统故障和紧急事件？

7.风险管理与评估

-是否建立了风险管理与评估机制，定期分析和评估信息安全

风险？

-是否制定了相应的风险应对措施，并进行了有效的风险控制？

-是否建立了应急响应预案，以高效应对安全事件和突发情况？

8.第三方合作安全管理

-是否对与第三方合作的机构进行了风险评估，并与其签署了

信息安全协议？

-是否定期对第三方合作机构的安全控制措施进行检查和审计？

-是否制定了应对第三方合作安全事件的处置计划？

以上是信息安全自查自纠问题的清单，通过定期自查自纠，确

保组织的信息安全工作能够有效进行，同时保护敏感信息的安全。