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医院物资管理制度

医院物资管理制度1

为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工

作中的漏洞,特制定本办法。

订立采购计划，严格规范采购审批制度

仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末日作

出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增

填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。

采购员应进行市场调查，货比三家(比质量比价格)进行采购。一定要建立在有计

划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作

中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。

填制入库单严格验收制度

采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单

位的发票，对每一种货物的品名规格数量质量等严格查验，在保证相符的基础上

填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员采购人员的签字。一式三联，

一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收

制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，

确保入库物资的准确性。

物资的出库领用制度

各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。

电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到

度有关规定，各科室走廊办公室温度凡达到度的，一律不在使用空调电暖器取暖，

有总务科监督检查，违者罚款。

为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请

按规定执行。

医院物资管理制度2

医疗设备报废制度

一、凡使用期满并丧失效能、性能严重落后不能满足当时需求、由于各种原

因造成损坏且无法修理或无修理价值的医疗设备可申请办理报废手续。

二、医疗设备报废，必须先由使用科室提出书面申请，说明报废原因、数量、

经医疗设备科鉴定审核批准。单价一万元以上贵重设备必须经院领导审批后，方

能办理报废。

三、经批准报废的医疗设备，由医疗设备科会计办理销帐手续，建立残值帐

目，档案员办理相关档案手续。

四、凡经批准报废的医疗设备必须送交医疗设备科，进价万元以上的设备须

由设备科报国有资产管理局处理。

医疗设备购置及引进制度

一、医院各科需用的各类低值易耗器材，由各科每月拟定计划，交设备科审

批，由采购员联系采购。采购人员在采购过程中必须严格自律，采购质优价廉的

物品。仓管人员负责对各种低值易耗器材验收工作，对不符合质量要求的器材坚

决退换。

二、单价在5万元或以上的设备购进，必须先由计划使用科室提出可行性报

告，填写《医疗设备购臵申请表》，并由科室核心组全体成员签名，交设备科加

具意见，后提至医院办公会议讨论研究决定是否购买。

三、洽谈购买单价5万元以上设备时，由院领导、设备科领导、设备使用科

室领导（或设备使用人员）参与洽谈。有关人员不允许单独与经销商接触洽谈有

关买卖业务。对拟购的设备选择应具备多向性，有比较择优购买，洽谈成功必须

签定正式供货合同，明确双方责任，参加洽谈人员不允许接受经销商的各种赠品

及旅游邀请。在购买设备中获得的折扣全部归公，绝对禁止收受回扣。

四、设备到位的验收工作一般由本院设备科技术人员，使用科室负责人及档

案室管理人员一同验收，并收集所有的档案资料。部分高精尖新设备如本院不具

备验收能力的，将邀请省市有关部门参与验收。参与验收人员必须认真负责，在

验收表中签字确认，设备使用科室人员必须认真填写《精密、贵重仪器设备档案》

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五、各类精密贵重仪器设备购买发票必须有使用科室领导、设备科领导、及

相关院领导签名才能付款。

医疗设备科工作制度

一、在主管院长领导下，负责医院医疗、预防、教学、科研所需医疗器械的

计划、论证、招标、采购、调配、供应、保养、维修、更新及应用分析的全面管

理工作。

二、严格审核各使用科室上报的医疗器械计划，做好年度、月计划报请主管

院长、院长审批，并做好相关论证工作。

三、严格执行卫生部门相关文件，做好医疗器械论证、招标、采购、公示工

作。

四、凡购入得医疗器械要严格办理出入库手续，每月定期清库，打印月报表，

尽量做到零库存管理。

五、建立健全医疗器械档案管理，做到账、卡、物相符。

六、做好每月的医