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大宗货物采购方案
一、目的
为进一步规范公司大宗货物采购工作,提高资金使用效率,杜绝贪污舞弊现象,维护公司合法利益,根据国家法律法规,结合公司实际情况,特制定本方案。
二、大宗货物的界定
1.大宗货物就是指那些生产量、贸易量、运输量或消费量等比较大的产品。
2.大宗货物的界定标准与物流公司的类型有关,一般的界定标准如下所示。
(1)快递公司:100千克以上的货物是大宗货物。
(2)空运公司:500千克以上的货物是大宗货物。
(3)汽运公司:5000千克以上的货物是大宗货物。
(4)海运公司:10000千克以上的货物是大宗货物。
三、大宗货物的采购方式
1.大宗货物可采用公开招标采购的方式进行采购。公开招标采购是指企业通过发布信息邀请供应商参加投标,通过评标选择合格供应商的采购方式。
2.公司对同类货物可实施集中采购,符合大宗货物界定标准的可按大宗货物标准采购。
四、大宗货物的采购原则
公司在进行大宗货物采购时需遵循公开、公平、诚信等原则,具体如下图所示。
五、大宗货物的采购管理要点
1.质量要求及技术标准:符合国家级质量标准,误差控制在行业标准范围内,无明显色差。
2.验收标准及验收方式:验收标准按国家标准和省市质检站检测标准执行。
3.质量异议:验收中如发现质量问题,应在货到公司七天内通知供应商。
(1)货物验收时,经确认有数量不足、损坏、质量达不到验收标准及与样品不符的,供应商应在三日内补齐不足部分和免费更换不良产品,并承担相应损失。
(2)若货物质量不合格,公司可拒绝付款,供应商除全额退回质量不合格部分的预付款外,还应承担违约责任及由于违约给公司造成的其他损失。
4.交货日期的具体规定如下。
(1)在公司付给供应商订金并提供加工单后,供应商需在规定期限内将货物全部供齐。如果供应商不能按合同约定的时间供货,每延误一天须支付合同约定的违约金。
(2)若因公司不能及时支付货款导致不能及时到货,公司需自行承担相应责任,与供应商无关。
5.结算方式及期限的具体规定如下。
合同签订后,公司付给供应商货物总额30%的订金,并在每批货发货前付清该批货物总额90%的货款,剩余的10%在全部货物交付使用或安装完成后一周内付清。
六、采购管理人员
(一)采购领导小组
采购领导小组由总经理、采购部经理、仓储部经理组成,主要承担采购过程中的管理、决策等职责。
(二)价格审定委员会
价格审定委员会由总经理、采购部经理、财务部经理、采购价格主管、招标人员共同组成,负责每月对公司集中招标采购价格进行审定。
(三)采购项目监督组
1.公司按采购项目临时成立采购项目监督组,小组成员包括财务部人员、内部审计人员等。
2.监督组承担财务监督、审计监督以及采购程序监督等职责。
(四)请购人
1.请购人是指所购货物最终用户所在的单位或者项目组负责人。
2.请购人应向采购部门提供采购货物的品名(品牌)、数量、详细技术参数、规格、配置、型号、功能与作用的详细描述及预算金额等,并参加所购货物的验收工作。
(五)采购部门
1.具体落实采购任务。
2.负责招标文件的起草、审查工作,做好招标文件的发布、评标等事务,与中标单位签订采购合同,实施采购行为。
3.按采购合同对所购货物进行验收。
4.负责供应商资料库的管理工作,并对供应商资料库内的供应商进行诚信、服务质量等方面的考核。
七、采购实施
(一)请购
请购人提出采购申请,同时附拟采购货物的详细信息,经负责人审核后报送采购部门。
(二)采购方式的确定
1.采购部门收到采购申请后,部门负责人应根据本方案的规定确定采购方式并签字。
2.采购金额较大的,可以提请总经理确定采购方式。
3.采购领导小组有权变更请购内容。如有变更,采购部门应及时告知请购人。
(三)调研
需要对采购货物的价格、性能、市场供应等情况进行调研的,由采购部门成立项目调研组,并在调研结束后及时出具调研结论。必要时,由采购部经理担任调研组长。
(四)公开招标采购
1.编制招标文件:采购部门应根据请购人提供的信息草拟招标文件,招标文件应当包括所购货物的技术要求、对投标人的资格要求、投标报价要求和评标标准等内容。专业技术性较强或者需要方案论证的,采购部门应组织专家论证。招标文件由采购部门负责审查,如发现重大问题,应及时向有关部门咨询。
2.发布招标公告:采购部门草拟招标公告,经部门负责人审核后在企业内部网上发布时间不少于三个工作日。
3.发售标书:投标人在招标公告规定的时间内到采购部门领取或购买招标文件。
4.投标:投标人在招标文件规定的时间内到规定的地点投标。
5.开标:采购部门按招标文件中规定的时间和地点进行开标。开标会由采购部门组织并主持,开标前应由监督人员负责检查投标书的密封情况,然后由工作人员当众拆封,公开宣读投标人的名称、价格、服务
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