2023版风险分级管控安全管理制度[全].pdf

风险分级管控安全管理制度

1.目的

规范和指导本公司开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减

少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

2.适用范围

本标准规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作

程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

适用于指导本单位风险分级管控体系的建设。

3.引用文件

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁

政办字[2016]36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全

（

风险管控工作的通知》鲁安发[2016]16号）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省政府令第

303号）

GBT13861-2009《生产过程和危险有害因素分类与代码》

GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》

DB37∕T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

（

《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册2016）版》

4.术语与定义

4.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发

生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性X严重性。

4.2可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至

可容许程度的风险。

4.3重大风险:发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为

重大的风险类型。

4.4危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的

根源、状态或行为，或它们的组合。

在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因

素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和

管理因素四类。

4.5风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、

场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

4.6危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

4.7风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控

制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

4.8风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定

性或定量评价，根据评价结果划分等级。

4.9风险分级管控:按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控

措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

4.10风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而

采取的相应控制方法和手段。

4.11风险信息：风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状

态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信

息的综合。

4.12风险分级管控清单：企业各类风险信息的集合。

5.工作小组

5.1实施时间：由单位负责人担任组长，公司全体员工为成员，全员参与

风险评价。

5.2人员组成

组长：主要负责人

组员：各部门负责人、员工

5.3工作小组职责

5.3.1组长职责：

(1)确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的

资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。

(2)确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风

险管理。

(3)确保体系变更时，维持体系完整性。

(4)组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、

督导和考核。

(5)确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、推

动小组其他人员履行其职责。

5.3.2成员职责：

(1)车间主任是危险源识别、风险雨介及风险管控过程的主要负责人，

负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的组织及监督管理。负

责