山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准.pdf

山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准(征求意见稿)

考核

考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分

指标

1.双重预防机制领导机构(小组)1.未建立机构的扣3分。

2.机构不健全，或未明确职责分工查资料：

由主要负责人、分管负责人和部的，扣2分。1.成立机构正式文件，组织架

组织机构门、车间(区段)、班组负责人组3.岗位设置不明确或岗位职责与实构及部门职责。

(3分)成，各自职责分工明确。际不符，每岗扣1分。2.岗位设置和岗位安全职责。

否决项：询问：相关人员是否掌握双重

2.全员安全责任制健全，岗位设置全员安全责任制中无双重预防机制预防机制建设应履行的职责。

及职责明确。的职责。

基本

将风险管控工作纳入年度安全教

要求1.未制定教育培训计划或未按计划查资料：

(10全员培训育培训计划，利用全体培训、车间、要求实施培训的，扣3分1.讨论记录或视频。

班组会议等形式，从公司、部门、2.培训计划和培训记录。

分)(5分)车间、班组直至操作岗位，层层组2.岗位人员不掌握管控措施的，扣询问：抽查10名以上的岗位

1分/人。人员。

织学习讨论。

建立健全风险管控和隐患排查治

制度建设理制度、运行管理考核制度，明确1.未建立风险分级管控和隐患排查查资料：制度文件、记录表格

治理制度、运行考核制度，扣2分。

风险点排查、风险评价、风险等级等。

(2分)和确定风险管控措施的程序、方法2.制度内容不符合实际，每处扣1现场验证：询问。

分。

和标准等。

风险按照本企业机构、岗位设置及职责1.未结合实际划分的，扣5分。查资料：

分工实际，划分出相对独立、便于2.有遗漏，或存在管理交叉、责任1.组织机构图，各岗位安全职

分级风险点划分管理的风险点，建立风险点信息台不明的，每处扣1分。责分工。

管控3.未建立风险点台账，扣5分。内2.风险点台账。

(5分)账；作业活动清单应覆盖企业生产容不符合要求，每项扣1分。现场验证：是否遗漏、是否符

(45

经营过程中各类作业活动或工艺否决项：合实际、是否管理责任不清，

分)操作；设备设施类清单应覆盖企业风险点划分不贴合企业实际主要风险信息是否准确。

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考核

考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分

指标

生产经营过程中涉及的设备、设