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梦湖整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

抚州市梦湖和湿地管理中心是全额拨款事业单位，主要职能：1、负责景区自然环境保护监管工作；2、负责景区国有资产管理、建设、维护；3、管理和监督景区内经营服务活动；4、负责景区安全管理的资产管理。

中心编制数9人，实有人数8人，全部为在职实有人数;聘用人员5人;通过政府采购景区绿化管护保洁（约45人）和保安（20人）由中标公司负责。

当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

本单位年度安排四个经常性项目支出，分别为：

物业管理费项目：用于单位景区保安维护公共秩序及游人安全守护服务费及聘用人员工资福利支出等费用。

绿化养护项目：根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段对景区绿化等其他做好日常养护；定期对景区内树木及绿化带进行白蚁防治；按照景区内实际状况对苗木、花卉、草坪等其他进行及时补栽补种及养护；定期对养护区域内的草坪及景观树进行打草修剪及维护。建立完善的养护班组，负责区域内各类植物养护及日常巡视检查，如发现各类苗木、绿地损坏等情况时，及时汇报并立即进行补缺、恢复等。

专项工作经费：用于景区宣传费、景区财产险、公众责任险及意外险等专项工作经费以及维持日常办公所需。

设备维护费：用于单位固定资产及设备进行有效的维修、维护及保养等经费。

另有两个其他财政安排专项资金，分别为：

防汛安全管理经费：用于防汛抗旱、防汛物资储备、防汛通讯设备购置维护保养等经费。

旅游品牌创建奖补资金：属于创4A旅游景区奖补资金，用于景区改造提升工作。

（三）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径，为推进预算绩效管理工作的开展，我单位积极开展自评工作，发现问题及时整改。

遵循实事求是的原则，采用定性指标和定量指标相结合的评价体系和方法，为达成年度各项目标任务，我单位成立了绩效评价工作小组，制定有效的绩效管理指标体系和评价方案，落实工作责任制，保障各项目标任务有序实施。

当年部门（单位）预算及执行情况。

2021年本单位财政本级安排全年预算数为452.75万元，其中：基本支出112.43万元，全年执行数110万元，执行率98%。项目支出绿化养护经费231.51万元，全年执行数143.9万元，执行率62%；物业管理费78.81万元，全年执行数为76.65万元，执行率97.3%；设备维护费10万元，全年执行数1.78万元，执行率17.8%；专项工作经费20万元，全年执行数11.66万元，执行率58.3%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

从数量方面来看，我单位年末聘用人员较上年有所减少，绿化养护面积维持良好形态，需维护保养的设备设施减少；

从质量方面看，各项工作履职完成质量良好，保证及时发现、及时整改。

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面来看，我中心履职效果的实现得比较理想，群众对景区游览满意度均达成预期指标。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我中心在整体支出绩效评价过程中，存在的主要问题是评价标准不够细化、量化，整体支出绩效评价基数性工作做得不够细。主要问题是大型建筑修缮工程出现拖沓，时间紧、任务重，导致部分资金结转。

（二）改进的方向和具体措施

为落实关于财政绩效评价工作要求，做好财政支出绩效评价管理工作，我单位将要在以后的工作过程中配备相关人员，做到更加细化和量化。积极开展“上下联动”、建立台账，为做单位绩效管理工作掌握方法，积累经验。

四、绩效自评结果应用和公开情况

我中心将把本次绩效自评结果应用到以后工作中，科学编制和细化工作，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效率。

抚州市梦湖和湿地管理中心

2022年2月24日