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帮扶资金支出项目绩效评价报告

帮扶资金支出项目绩效评价报告

评

价类型：实施过程评价完项目名称：2015年专项帮扶资金

项目单位：海南省职工服务中心

主管部门：海南省职工服务中心

评价时间：2015年1月1日至2015年12月31日组

织方式：口财政部门口评

价机构：口

中

介

机

构

评价单位（盖章）：海南省职工服务中心上报时间：2016年5月24日

海南省职工服务中心2015年度帮扶资金绩效自评和管理使用情况的自检报告

省总工会法律保障部：

为切实加强帮扶资金的管理，确保帮扶资金专款专用、安全运行，按照《关于开展2015年度帮扶资金绩效考评和检查工作的通知》（琼工发〔2015〕29号）的要求，中心对中央财政、省财政专项帮扶资金和省总配套帮扶资金管理使用情况进行自查。现将有关情况汇报如下。

一、项目概况

（一） 项目单位基本情况

海南省总工会职工帮扶中心2010年11月挂牌成立，时为省总机关内设临时机构。2014年4月省编办批复成立海南省职工服务（帮扶）中心，核定事业编制5人，其中单位领导岗位2名，其他管理人员岗位3名，聘用工作人员9名，省总工会全额拨款，经费收支中心独立核算。中心管理的省产业、系统工会和省直属基层工会44个，专兼职工作人员160人左右，形成中心、二级单位、省属企事业单位三级立体帮扶网络，对省属各企事业困难职工实行帮扶全覆盖，截止2015年12月，我中心共建立困难职工档案1431户，涉及人口5285人。

（二） 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2015年省总下拨省职工服务中心共447.0716万元帮扶资金，其中中央资金108.6716万元，省财政帮扶资金129.6万

元，省总工会经费208.8万元。主要用于对在档困难职工（农民工）提供生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶活动，2015年度中心共救助帮扶困难职工2443人次，其中生活救助1799人次，医疗救助123人次，助学救助521人次。

困难职工范围：一是家庭人均收入低于当地最低生活保障线，经政府救助后生活仍十分困难的困难职工（低保户）。二是家庭人均收入略高于当地最低生活保障线（一般不得高于当地最低生活保障线50%），但由于疾病、子女教育或意外灾难等原因，不能维持基本生活的困难职工（低保边缘户）。三是因各类自然灾害或重大意外事故等原因造成生活特别困难的困难职工（意外致困）。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

按照省总法律保障部工作部署，我会2015年预算绩效目标帮扶资金为400万元，省财政130万元，中央财政预算110万元，省总帮扶资金160万元。生活救助计划救助1385人，医疗救助计划救助129人，助学帮扶计划救助530人，2015年中心通过生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶，基本上按照年度工作计划预算实施，并超额完成任务目标，使困难职工的困难程度进一步得到缓解或者尽快脱贫。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金资金到位情况分析

2015年省总下拨省职工服务中心共447.0716万元（含省总直接划拨给省财贸、省驻琼、省工交医药、省科文卫体等5个产业（系统）的24万元送温暖资金），其中中央资金108.6716万元（含送温暖资金25万元，第二期中央资金70万元，第三

期中央资金10万元，女职工关爱行动3.6716万元），省财政帮扶资金129.6万元，省总工会经费208.8万元（含送温暖64万元，金秋助学82万元，中心62.8万元省总工作经费调整为帮扶资金）。资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

1、省职工服务中心帮扶资金收支使用情况。

收入：2015年，中心帮扶专项资金收入合计423.0716万元，其中：中央财政108.6716万元（含女职工关爱行动的3.6716万元）；省财政129.6万元；省总工会184.8万元（含62.8万元省总项目工作经费调整为帮扶资金）。

支出情况：2015年，中心帮扶专项资金支出合计408.*****万元。总救助2059人次。其中：中央财政帮扶资金108.6716万元，救助760人次。其中生活救助58.2016万元，帮扶631人次；医疗救助17.07万元，帮扶25人次；助学救助33.4万元，帮扶104人次。省财政专项帮扶资金129.6万元，共救助666人次。其中生活救助48万元，帮扶480人次；医疗救助31.6万元，帮扶32人次；助学救助50万元，帮扶154人次。省总工会经费170.*****万元，共救助633人次。其中生活救助30.8万元，帮扶308人次；医疗救助57.*****万元，帮扶62人次；助学82万元，帮扶263人次。

截止2015年12月31日省职工服务中心剩余14.*****万元，